重庆市南川区招商合作局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市南川区招商合作局为独立核算的正处级参公事业单位，内设3个职能科室，主要职责是：1、负责工业园区招商引资工作。2、拟订工业园区招商引资的发展规划和年度计划并组织实施。3、负责编撰招商引资宣传、推介资料，负责南川招商网建设和管理。4、负责招商项目信息收集、项目洽谈、项目签约和客商接待等工作。5、协调落实入驻企业的招商引资优惠政策，受理客商投诉和咨询服务。6、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入841.80万元，一般公共预算财政拨款支出841.80万元，比2018年增加162.68万元。其中：基本支出241.80万元，比2018年增加62.68万元，主要原因是机关增加了一名工作人员，增加了相应的人员经费和定额公用经费，人员工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出500万元，比2018年增加100万元，主要原因是根据区委区政府的统一安排，分别成立四个驻外招商组派驻上海、北京、深圳、重庆定点开展招商引资工作，加大招商引资工作的力度。

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算134万元，比2018年增加65万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费122万元，比2018年增加64万元；公务用车运行维护费12万元，比2018年增加1万元。主要原因是根据区委区政府的统一安排，分别成立了四个驻外招商组派驻上海、北京、深圳、重庆定点开展招商引资工作，加大招商引资工作的力度。公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算67.30万元，比2018年预算增加6.87万元，增长11.4%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.90万元，其中：政府采购货物预算25.90万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无执勤执法用车。2019年一般公共预算无购置车辆安排。

五、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   (五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）预算科目解释

1.行政运行（发改）(科目代码：2010401）：反映区招商合作局用于保障机关正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.商贸事务（科目代码：20113）：反映商贸事务方面的支出。

3.招商引资（科目代码：2011308）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码：2080505）反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码：2080506）反映本单位实施养保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.行政单位医疗（科目代码：2101101）：反映本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

7.住房公积金（科目代码：2210201）：反映本单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

预算公开联系方式：廖婉华 ， 电话：023-81110789