重庆市南川区招商投资促进局

2020年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责。

1、负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。

2、负责全区招商投资促进工作的考核、全区招商项目的督查、督办、协调解决招商重大问题，全区招商投资促进数据的统计、分析和汇总上报工作。

3、负责制定全区招商投资促进发展规划、年度工作计划、拟定招商引资优惠政策并组织实施，编制全区性的招商引资宣传、推介资料。

4、负责建立全区招商项目库，统筹管理招商项目，组织参与全区招商引资项目的跟踪、认证、洽谈和签约。

5、推动地区经济交流与合作，对外援助业务，指导协调外商投资促进工作。

（二）单位构成。

重庆市南川区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。下设重庆市南川区招商发展中心，隶属于重庆市南川区招商投资促进局管理的公益一类事业单位。

重庆市南川区招商投资促进局核定行政编制9名，下设内设机构3个科室，其中分别是办公室、招商科、投资促进科。下属事业单位重庆市南川区招商发展中心核定事业编制16名，下设内设机构3个科室，其中分别是招商一科、招商二科、企业服务科。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委办、区政府办关于印发《重庆市南川区招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（南川委办发〔2019〕29号）要求，重新组建重庆市南川区招商投资促进局。

重庆市南川区招商投资促进局为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2020年年初预算数 897.21万元，其中：一般公共预算拨款 897.21万元。无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算。

2020年年初预算数897.21万元，其中：一般公共服务 823.60万元，社会保障和就业34.13万元，卫生健康支出14.04万元，住房保障25.44万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入897.21万元，一般公共预算财政拨款支出897.21万元。其中基本支出397.21万元，主要用于保障招商投资促进局机关以及下属事业单位招商发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出500万元，主要用于开展全区招商引资、投资促进、区域经济合作、利用内外资和协调推进重大招商项目工作，组织参加西洽会等重大节会等重点工作。

区招商投资促进局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算175万元，其中：因公出国（境）费用5万元，公务接待费150万元，公务用车运行维护费    20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费897.21万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额          20.6万元，其中：政府采购货物预算20.6万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，固定资产金额78.4万元，分布构成情况为：无自有房屋面积，车辆1辆、办公桌椅、计算机、打印机、复印机，以及其他办公设备等。无单价在20万元以上的设备。2020年拟购置固定资产20.6万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌、办公椅子、办公沙发等。

六、专业性名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

8、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

         部门预算公开联系人：廖婉华    联系电话：023-81110789