一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。

2、负责全区招商投资促进工作的考核、全区招商项目的督查、督办、协调解决招商重大问题，全区招商投资促进数据的统计、分析和汇总上报工作。

3、负责制定全区招商投资促进发展规划、年度工作计划、拟定招商引资优惠政策并组织实施，编制全区性的招商引资宣传、推介资料。

4、负责建立全区招商项目库，统筹管理招商项目，组织参与全区招商引资项目的跟踪、认证、洽谈和签约。

5、推动地区经济交流与合作，对外援助业务，指导协调外商投资促进工作。

（二）单位构成。

重庆市南川区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。

重庆市南川区招商投资促进局核定行政编制9名，下设内设机构3个科室，其中分别是办公室、招商科、投资促进科。

根据《中共重庆市南川区委机构编制委员会关于重庆市南川区招商发展中心机构编制事项的通知》（南委编委发〔2020〕26号文件精神，于2020年5月将原南川区招商合作局更名为南川区招商发展中心，为区招商投资促进局管理的正处级事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制16名，设主任1名、副主任2名，内设机构科级领导职数5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1032.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1032.99万元。收入较去年年初预算增加135.78万元，主要是一般公共服务支出增加36.93万元，社会保障和就业支出增加3.15万元，卫生健康支出增加1.29万元，住房保障支出增加3.11万元。增加的原因是单位新增加1名工作人员，以及部分人员工资基数调整。增加了行政运行经费，社会保障缴费、住房公积金、卫生健康支出等相关经费。招商引资项目经费预算500万元，结转上年预算91.30万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1032.99万元，其中：一般公共服务951.83万元，社会保障和就业37.28万元，卫生健康支出15.33万元，住房保障28.55万元。支出较去年年初预算增加135.78万元，主要是基本支出增加44.48万元，项目支出增加91.30万元为结转上年预算经费。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1032.99万元，一般公共预算财政拨款支出1032.99万元。比2020年年初预算增加135.78万元。其中：基本支出441.69万元，比2020年年初预算增加44.48万元，主要原因是单位新增加1名工作人员，以及部分人员工资基数调整。主要用于保障招商投资促进局（招商发展中心）在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出年初预算500万元，结转上年预算91.30万元，主要用于开展全区招商引资、投资促进、区域经济合作、利用内外资和协调推进重大招商项目工作，组织参加西洽会重大节会等重点工作。

区招商投资促进局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算110.63万元，与2020年年初预算数比较：减少64.37万元，其中：因公出国（境）费用1.4万元，比2020年年初预算数减少3.6万元；公务接待费94.63万元，比2020年年初预算数减少55.37万元；公务用车运行维护费14.6万元，比2020年年初预算数减少6.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费119.78万元，比上年增加10.9万，主要原因为单位新增加1名工作人员，以及部分人员工资基数调整。增加了行政运行经费，社会保障缴费、住房公积金、卫生健康支出相应增加。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额100.83万元，其中：政府采购货物预算10.83万元，政府采购会务服务90万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，固定资产原值104.56万元，分布构成情况为：公务车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台，其余为机关运行使用的办公电脑、家具用具等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出外为完成招商引资工作所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算公开联系人：廖婉华  联系电话：023-81110789