一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责组织、指导、协调、监督全区行政审批服务工作;研究拟定规范审批行为、提高审批效率、优化审批服务方面的规范性文件;研究改进行政审批服务工作的办法和措施，确保行政审批权力科学化、规范化、法制化运行;负责对国家、重庆和区委、区政府有关行政审批服务工作的法律法规规章和方针政策贯彻执行情况进行监督检查。

2.负责全区行政审批服务项目的审核、调整和管理，对行政审批服务项目运转情况实施协调监督;负责组织考核区级部门和分中心(大厅)的行政审批服务工作;负责对区政务服务中心和分中心(大厅)收费项目和收费行为的指导监督。

3.负责制定行政审批服务工作的规章制度、考核办法，并组织实施。协调指导分中心(大厅)的制度建设和业务运行。

4.负责组织相关部门对重大行政审批项目的并联审批和部门之间的业务衔接，协调处理行政审批服务工作中存在的问题。

5.负责对区级部门在区政务服务中心所设服务窗口及其工作人员的管理和考核，直接受理或者协助区纪检、监察部门处理审批服务中的违规、违纪方面的投诉案件。

6.负责对派驻区政务服务中心窗口工作人员的资格审查和全区从事行政审批工作人员的培训;负责全区行政审批项目的动态管理，并对各乡镇各部门实施行政审批服务方面情况的监督检查。

7.负责提供政策法规、审批流程、办事咨询和信息查询，发布有关政务信息。

8.承办区政府办公室交办的其他工作。

(二)机构设置。

2018年共有机构数1个，内设综合科、业务管理科、督查科3个职能科室。机关事业编制12名。其中主任1名，副主任3名;科室领导职数4名。机关后勤服务人员事业编制2名。实有在编人员14人。退休职工4名。

(三)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

总体情况。本部门2018年度收入总计456.58万元，支出总计456.58万元。收支较上年决算数减少101.62万元、下降18.20%，主要原因是减少项目的收入和支出。

收入情况。本部门2018年度收入合计456.58万元，较上年决算减少101.62万元，下降18.20%，主要原因是减少项目收入。其中:财政拨款收入409.69万元，占89.73%;其他收入46.89万元，占10.27%。

支出情况。本部门2018年度支出合计456.58万元，较上年决算数减少101.62万元，下降18.20%，主要原因是减少项目支出。其中:基本支出341.58万元，占74.81%;项目支出115.00万元，占25.19%。

结转结余情况。本部门2018年度年无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入409.69万元，较上年决算数减少148.51万元，下降26.61%。主要原因是减少项目收入。较年初预算数增加10.49万元，增长2.63%。主要原因是增人增资。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出409.69万元，较上年决算数减少148.51万元，下降26.61%。主要原因是减少项目支出。较年初预算数增加10.49万元，增长2.63%。主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出326.27万元，占79.64%，较年初预算数减少15.36万元，下降4.50%，主要原因是增人增资18.76万元;社会保障缴费和医疗保险缴费基数提高缴费金额增加11.88万元;由于文件规定入驻窗口人员服务标准化购置经费未执行财政调整预算减少46万元。

(2)社会保障与就业支出51.99万元，占12.69%，较年初预算数增加21.11万元，增长68.36%，主要原因是由于增人增资及社会保障缴费的基数提高缴费金额增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出14.20万元，占3.47%，较年初预算数增加4.27万元，增长43.00%，主要原因是由于增人增资医疗保险缴费基数提高缴费金额增加。

(4)住房保障支出17.23万元，占4.21%，较年初预算数增加0.46万元，增长2.74%，主要原因是由于增人增资缴费基数提高缴费金额增加。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出294.69万元。其中:人员经费242.98万元，较上年决算数增加32.72万元，增长15.56%，主要原因是人员增加及基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。公用经费51.71万元，较上年决算数减少53.79万元，下降50.99%，主要原因是大厅入驻人员公用经费决算口径变化，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、"三公"经费情况说明

(一)"三公"经费支出总体情况说明。

2018年度本部门"三公";经费支出共计9.53万元，较年初预算数减少5.66万元，下降37.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少3.08万元，下降24.43%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，全年未安排单位人员出国出访。

(二）"三公"经费分项支出情况。

2018年度因公出国(境)费用0万元，本单位未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年一致。

公务车运行维护费7.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务、检查群工系统基层指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.86%。较上年支出数增加2.45万元，增长49.49%，主要原因是公务车老化维修维护费增加。

公务接待费2.13万元，主要用于接待国内其他省市、市内其他区县行政审批部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.52万元，下降72.16%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少5.53万元，下降72.19%，主要原因是严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

(三)"三公"经费实物量情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境);无公务用车购置;公务车保有量为1辆，车均维护费7.40万元;国内公务接待55批次426人，人均接待费50.01元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出51.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少53.79万元，下降50.99%，主要原因是大厅入驻人员公用经费核算口径的变化。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是机要通信用车1辆。

房屋面积0平方米，价值0万元。通用设备数量91台，价值48.97万元，专用设备数量0个，价值0万元，其他资产数量6个，价值126.18万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.65万元，其中:政府采购货物支出1.65万。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购打印机及电脑。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效管理，涉及资金115万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金68万元。从评价情况来看，重点项目主要用于《行政审批权力清单》、《公共服务清单》、《收费目录清单》和《办事指南清单》，阳光透明服务;充分发挥电子监察系统功能，实现对行政审批事项办理情况的实时、全程、同步监控，大厅办事效率更高的绩效目标。 

1. 政务服务平台建设经费。

做好行政审批事项的取消、下放和调整工作，建立要素齐全、统一规范的《南川区行政审批权力清单》(290项行政许可事项)，梳理全区42个公共服务部门三级通用公共服务事项373项，乡镇(街道)公共服务事项84项，推行"手机扫码办事"服务。全区400多项(含子项)行政审批事项都设有二维码，各办事公众可通过扫二维码，直接进入"重庆市网上办事大厅"，在线查看办事指南、下载有关表格、进行在线申请、查询办理进度，实现“一扫可查”"一点即办";

2. 电子监察系统运行维护经费。

深入推进行政效能电子监察延伸。依托全市统一政务服务平台，加快推进全区政务服务事项“应上尽上、全程在线”。目前，全区481项(含子项)行政许可事项全部完成网上标准化建设，区级部门437项(含子项)公共服务事项、34个乡镇街道2626项公共服务事项已完成事项和办事指南上线。行政审批权力在网上公开透明运行，破解了行政审批中的“审批难”;“监管弱”等问题。

六、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71425659。

       重庆市南川区行政服务中心管理办公室2018年决算公开表.xls