一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）负责牵头推进“放管服”改革工作。

（2）负责牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变工作。

（3）负责牵头推进“互联网+政务服务”相关工作。

（4）负责政务服务信息化建设管理。

（5）负责全区机关事业单位办公用房和公务用车管理。

（6）负责全区公共机构节约能源管理工作。

（7）负责对区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务平台的标准化建设和日常业务工作进行指导、管理。

（8）承担重庆市南川区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

（9）负责机关、所属事业单位党建工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）有关职责分工。

（二）机构设置。

2019年共有机构数2个。重庆市南川区政务服务管理办公室和重庆市南川区行政服务中心管理办公室。

（三）单位构成。

重庆市南川区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级。

重庆市南川区行政服务中心管理办公室机构改革需按区委、区政府统筹安排推进。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年根据南川区机构改革方案，成立重庆市南川区政务服务管理办公室，作为区政府工作部门。内设三个科室：综合科、职能转变协调科（行政审批改革科）、机关事务管理科。行政编制9名，设主任1名，副主任2名，科室领导职数3名。重庆市南川区行政服务中心管理办公室涉及机构改革2019年暂未实施。二是财政财务调整情况。按南川区机构改革从南川区机关事务管理局划转行政编制1名、事业编制4名，调整1名工作人员到政务服务管理办公室、4名工作人员到南川区行政服务中心管理办公室，同时进行了相应的人员经费调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计493.98万元，支出总计493.98万元。收支较上年决算数增加37.4万元、增长8.19%，主要原因是机构改革增加人员经费、增加编制外聘用人员费用及增加项目公共机构节能改造经费和工程项目自助建设经费。

2.收入情况。2019年度收入合计493.98万元，较上年决算数增加37.4万元，增长8.19%，主要原因是机构改革增加人员经费、增加编制外聘用人员费用及增加项目公共机构节能改造经费和工程项目自助建设经费的收入。其中：财政拨款收入473.96万元，占95.95%；其他收入20.02万元，占4.05%。

3.支出情况。2019年度支出合计493.98万元，较上年决算数增加37.4万元，增长8.19%，主要原因是机构改革增加人员经费、增加编制外聘用人员费用及增加项目公共机构节能改造经费和工程项目自助建设经费的支出。其中：基本支出366.59万元，占74.21%；项目支出127.39万元，占25.79%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计473.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.27万元，增长15.69%。主要原因是机构改革增加人员经费、增加编制外聘用人员费用及增加项目公共机构节能改造经费的收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入473.96万元，较上年决算数增加64.27万元，增长15.69%。主要原因是机构改革人员增加同时社会保险增加、增加编制外聘用人员费用及增加项目公共机构节能改造经费收入。较年初预算数增加41.8万元，增长9.67%。主要原因是机构改革人员增加同时社会保险增加及增加项目公共机构节能改造经费收入。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出473.96万元，较上年决算数增加64.27万元，增长15.69%。主要原因是机构改革人员增加同时社会保险增加、增加编制外聘用人员费用及增加项目公共机构节能改造经费支出。较年初预算数增加41.8万元，增长9.67%。主要原因是机构改革人员增加同时社会保险增加及增加项目公共机构节能改造经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。

(1)一般公共服务支出395.84万元，占83.52%，较年初预算数增加35.74万元，增长9.93%，主要原因是机构改革增人增资

28.35万元及项目增加7.39万元。。

（2）社会保障与就业支出42.7万元，占8.64%，较年初预算数增加3.791万元，增长9.74%，主要原因是机构改革增人增资及社会保障缴费的基数提高缴费金额增加。

（3）卫生健康支出12.85万元，占2.6%，较年初预算数增加1.06万元，增长8.99%，主要原因是机构改革增人增资及医疗保险缴费基数提高缴费金额增加。

（4）住房保障支出22.57万元，占4.57%，较年初预算数增加1.21万元，增长5.66%，主要原因是机构改革增人增资及缴费基数提高缴费金额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出366.57万元。其中：人员经费272.13万元，较上年决算数增加29.15万元，增长11.99%，主要原因是机构改革人员增加人员经费增加同时社会保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费94.44万元，较上年决算数增加42.73万元，增长82.63%，主要原因是编制外聘用人员费用纳入预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计9.36万元，较年初预算数减少1.14万元，下降10.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.17万元，下降1.78%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年一致。

公务车运行维护费7.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、“放管服”改革、财政业务、检查群工系统基层指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.03万元，增长36.91%，主要原因是公务车使用年限已达10年，各种零件已老化维修费增加。较上年支出数增加0.13万元，增长1.76%，主要原因是公务车使用年限已达10年，各种零件已老化维修费增加。

公务接待费1.83万元，主要用于接待国内其他省市、市内其他区县行政审批部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.17万元，下降63.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.3万元，下降14.08%，主要原因是严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）；无公务用车购置；公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次228人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费7.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出94.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加42.73万元，增长82.63%，主要原因是编制外聘用人员费用纳入预算。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.72万元，增长266.67%，主要原因是大厅窗口入驻各部门会议任务增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.08万元，较上年决算数增加2.56万元，增长492.3%，主要原因组织开展全区的渝快办政务服务网审管理员的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价10万元（含）以上通用设备1台，单价10万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额15.74万元，其中：政府采购货物支出15.74万元。授予中小企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机及办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效管理，涉及资金107.39万元。总体来看加强对行政许可事项的动态管理，按照重庆市《三级行政权力和责任事项清单》，对全区行政许可事项目录进行梳理调整。认真落实好许可事项取消、下放和承接工作，取消事项对应项目一律取消，下放事项及时承接到位，不存在法律法规外自行设立、实施或变相实施行政许可的情况。加快推进行政审批“三集中三到位”，为企业群众提供一站式政务服务。持续开展审批服务标准化，确保办事指南线上、线下同源管理、统一标准，实现同一事项无差别受理、同标准办理。以三级服务平台为载体，进一步优化乡镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心功能，下放政务服务事项，为区级平台“瘦身”，为乡镇、村（社区）两级“扩权”，推动服务窗口前移、关口下沉，打通服务群众“最后一公里”。从评价情况来看，3个项目绩效自评得分90分以上评价结论为优。1个项目绩效自评得分80分以上评价结论为良。

（二）绩效自评结果。

政务服务平台建设经费项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和结果：一是全年的预算执行率为100%，指标得分10分，二是政务服务事项上线运行数量11967个，指标得分38.9分，三是政务服务工作业务培训次数8次，指标得分30分，四是政务服务事项办事指南未印刷，指标得分0分，五是“渝快办”宣传活动数量3次，指标得分5分，六是外出考察次数2次指标得分5分。发现的问题主要是与年初设定的绩效目标相比政务服务事项上线的数量未达标及政务服务事项办事指南未印刷。下一步改进措施是大力推动政务服务事项“应上尽上、全程在线”，推进与企业群众密切相关的行政许可事项和服务事项进驻政务服务大厅，形成网上审批大厅与实体政务大厅有机结合，实现线上线下功能互补、融合发展。及时把政务服务事项办事指南印刷出来方便群众办事。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71425659