一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）负责牵头推进“放管服”改革工作。   

（2）负责牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变工作。

（3）负责牵头推进“互联网+政务服务”相关工作。

（4）负责政务服务信息化建设管理。

（5）负责全区机关事业单位办公用房和公务用车管理。

（6）负责全区公共机构节约能源管理工作。

（7）负责对区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务平台的标准化建设和日常业务工作进行指导、管理。

（8）承担重庆市南川区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

（9）负责机关、所属事业单位党建工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

2020年共有机构数2个。内设综合科、职能转变协调科、机关事务管理科、电子政务科、服务推进科、基层指导督查科。

（三）单位构成。

由重庆市南川区政务服务管理办公室和重庆市南川区行政服务中心构成。重庆市南川区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级，重庆市南川区行政服务中心为重庆市南川区政务服务管理办公室管理的副处级事业单位。经费形式为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计630.95万元，支出总计630.95万元。收入较上年决算数增加136.98万元、增加27.7%，主要原因是公用经费定额调标及项目个数及费用的增加，支出较上年决算数增加136.98万元、增加27.7%，主要原因是公用经费定额调标及项目个数增加。

2.收入情况。2020年度收入合计630.95万元，较上年决算数增加136.98万元，增长27.7%，主要原因是公用经费定额调标及项目个数及费用的增加。其中：财政拨款收入630.95万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计630.95万元，较上年决算数增加136.98万元，增长27.7%，主要原因是公用经费定额调标及项目个数及费用的增加。其中：基本支出484.32万元，占76.8%；项目支出146.63万元，占23.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计630.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加157.00万元，增长33.1%。主要原因是公用经费定额调标及项目个数及费用的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入630.95万元，较上年决算数增加157.00万元，增长33.1%。主要原因是公用经费定额调标及项目个数及费用的增加。较年初预算数减少294.82万元，下降31.8%。主要原因是由于实施政府过紧日子十条举措，公务用车购置项目未实施，公共机构节能项目重庆市节约型机关和节水型单位创建、公共机构生活垃圾分类和节约能源资源日常管理工作在疫情期间也未得到完全实施。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出630.95万元，较上年决算数增加157.00万元，增长33.1%。主要原因是公用经费定额调标及项目个数及费用的增加。较年初预算数减少294.82万元，下降31.8%。主要原因是由于实施政府过紧日子十条举措，公务用车购置项目未实施，公共机构节能项目重庆市节约型机关和节水型单位创建、公共机构生活垃圾分类和节约能源资源日常管理工作在疫情期间也未得到完全实施。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。

（1）一般公共服务支出544.07万元，占86.2%，较年初预算数减少291.8万元，下降34.9%，主要原因是由于实施政府过紧日子十条举措，公务用车购置此项目未实施，公共机构节能项目重庆市节约型机关和节水型单位创建、公共机构生活垃圾分类和节约能源资源日常管理工作在疫情期间也未得到完全实施。

（2）社会保障与就业支出44.67万元，占7.1%，较年初预算数减少0.66万元，下降1.5%，主要原因是退休1人调出1人。

（3）卫生健康支出15.11万元，占2.4%，较年初预算数减少0.73万元，下降4.6%，主要原因是退休1人调出1人。

（4）住房保障支出27.1万元，占4.3%，较年初预算数减少1.63万元，下降5.7%，主要原因是退休1人调出1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出484.32万元。其中：人员经费339.69万元，较上年决算数增加67.56万元，增长24.8%，主要原因是机构职能调整，人员支出同口径增加，工资调标、目标绩效奖金基数调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费144.63万元，较上年决算数增加50.19万元，增长53.1%，主要原因是公用经费定额调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计4.39万元，较年初预算数减少154.52万元，下降97.2%，主要原因是由于落实重庆市人民政府办公厅《关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》，公务用车购置项目未实施。较上年支出数减少4.97万元，下降53.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年一致。

公务车运行维护费2.78万元，主要用于本单位公务车的维修维护及保险等。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降45.7%，主要原因是严控一般性开支，该压缩的一律压减。较上年支出数减少4.75万元，下降63.1%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车的维修维护费。

公务接待费1.61万元，主要用于接待国内其他省市、市内其他区县行政审批部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降41.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.22万元，下降12%，主要原因是按照只减不增的要求严控开支范围及标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出144.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加50.19万元，增长53.1%，主要原因是公用经费调标，日常办公费、差旅费增加，增加了聘用人员的工资及工会经费、福利费等。

本年度会议费支出0.56万元，较上年决算数减少0.43万元，下降43.4%，主要原因是减少了大厅部门的会议次数及人次。本年度培训费支出 0.28万元，较上年决算数减少2.80万元，下降90.9%，主要原因是减少了出外省培训及大厅部门培训的次数及人次。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额15.99万元，其中：政府采购货物支出15.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机及办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效管理，涉及资金146.63万元。总体聚焦推进线上线下深度融合。依托“渝快办”政务服务平台，围绕政务服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度和办事指南准确度；积极推行“一件事一次办”、“一窗综办”、“跨省通办”,在完成市级统筹第一批“一件事一次办”事项清单基础上，梳理出适应我区的125件“一件事一次办”应用场景，设置线下“一件事一次办”综合窗口3个，推行“一表申报、一窗受理、一次办成”，为企业和群众办事提供套餐式、主题式集成服务；完成政务服务“好差评”系统上线运行，实现8个评价渠道全覆盖和政务服务“一事一评”；强化“互联网+督查”和大厅日常监管，提升群众满意度，及时协调解决群众反映事项，发现一件解决一件，有效杜绝零办件、踢皮球、敷衍了事、拖沓滞后等情况；认真落实党政机关办公用房和公务用车统一管理，扎实推进节约型机关建设。全面落实市委巡视整改要求，涉及单位全部入驻商务中心左右副楼，办公配套设施会议室、食堂、车库等均已正常投用，加强全区党政机关办公用房房地资产信息化管理,严格执行我区“紧日子”十条措施，暂停一般公务用车的审批购置,大力开展了节约型机关、公共机构节能、生活垃圾分类等绿色低碳生活的宣传教育，推进了全区公共机构“光盘行动我带头”和生活垃圾分类工作，制定下发《南川区公共机构生活垃圾分类实施方案》，全区公共机构生活垃圾强制分类全覆盖。

（二）绩效自评结果。

从评价情况来看，5个项目绩效自评得分90分以上评价结论为优。1个项目公务用车购置项目绩效自评得分0分，主要是由于落实重庆市人民政府办公厅《关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》，严控一般性项目支出，该压减的一律压减，2020年各部门、国有企业的公务用车购置，除经区政府界定必须购置外，原则上一律暂停。故公务用车购置项目在2020年未实施。

政务服务平台建设经费项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为46.47万元，执行数为46.47万元，完成预算的100%。主要产出和结果：一是全年的预算执行率为100%，指标得分10分，二是行政权力事项上线452项，指标得分30分，三是公共服务事项上线410项，指标得分30分，四是监管事项上线680项，指标得分10分，五是下放到乡镇办理事项84项，指标得分10分，六是一体化政务服务平台办件大于25万件，指标得分10分。大力推进政务服务提质增效，各类事项平均跑动次数压缩至0.14次，网上可办事项达99.6%，其中87.2%的事项实现全程网上办理。下一步改进措施是大力推动政务服务事项“应上尽上、全程在线”，推进与企业群众密切相关的行政许可事项和服务事项进驻政务服务大厅，形成网上审批大厅与实体政务大厅有机结合，实现线上线下功能互补、融合发展。

 （三）重点绩效评价结果。

 本单位2020年无重点绩效评价项目，故无重点绩效评价项目结果。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71425659。