一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责。

（1）负责牵头推进“放管服”改革工作。   

（2）负责牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变工作。

（3）负责牵头推进“互联网+政务服务”相关工作。

（4）负责政务服务信息化建设管理。

（5）负责全区机关事业单位办公用房和公务用车管理。

（6）负责全区公共机构节约能源管理工作。

（7）负责对区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务平台的标准化建设和日常业务工作进行指导、管理。

（8）承担重庆市南川区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

（9）负责机关、所属事业单位党建工作。

    （10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

共有机构数2个。内设综合科、职能转变协调科、机关事务管理科、电子政务科、服务推进科、基层指导督查科。

（三）单位构成。

由重庆市南川区政务服务管理办公室和重庆市南川区行政服务中心构成。重庆市南川区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级，重庆市南川区行政服务中心为重庆市南川区政务服务管理办公室管理的副处级事业单位。经费形式为财政全额拨款。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2021年度收入合计1510.6万元，较上年决算数增加879.7万元，增长139.42%，主要原因是新增加项目收入。年初无结转和结余。支出总计1510.65万元，较上年决算数增加879.7万元，增长139.42 %，主要原因是新增加项目支出。无结余分配。年末无结转和结余。

2.收入情况。

2021年度收入合计1510.65万元，较上年决算数增加879.7万元，增长139.42%，主要原因是新增加了4个项目收入：“好差评”系统建设、2021年南川区商务中心左右副楼租金、南川区党政机关办公用房管理信息系统、政务办临聘人员工资等。其中：财政拨款收入1500.65万元，占总收入的99.33%；事业收入0 万元，占总收入0 %；经营收入0 万元，占总收入 0 %；其他收入10万元，占总收入 0.67%。此外，使用非财政拨款结余 0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计1510.65万元，较上年决算数增加879.7万元，增长139.42%，主要原因是新增加了4个项目支出：“好差评”系统建设、2021年南川区商务中心左右副楼租金、南川区党政机关办公用房管理信息系统、政务办临聘人员工资等。其中：基本支出488.9万元，占总支出的32.36 %；项目支出1021.75万元，占总支出的67.64%；经营支出0万元，占总支出的0 %。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2021年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入总计1500.65万元，与上年相比，财政拨款收入增加869.7万元，增长137.84%，主要原因是新增加了4个项目收入 ：“好差评”系统建设、2021年南川区商务中心左右副楼租金、南川区党政机关办公用房管理信息系统、政务办临聘人员工资等。财政拨款支出总计增加869.7万元，增长137.84%。与上年相比，主要原因是新增加了4个项目支出：“好差评”系统建设、2021年南川区商务中心左右副楼租金、南川区党政机关办公用房管理信息系统、政务办临聘人员工资等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入 1500.65万元，较上年决算增加869.7万元，增长137.84 %。主要原因是新增加了4个项目收入：“好差评”系统建设、2021年南川区商务中心左右副楼租金、南川区党政机关办公用房管理信息系统、政务办临聘人员工资等。较年初预算减少19.89万元，减少1.3%。主要原因是落实重庆市人民政府办公厅《关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》严控一般性开支，该压缩的一律压减，减少公务车购置辆数及增加政务办临聘人员工资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1500.65万元，较上年决算增加869.7万元，增长137.84%。主要原因是新增加了4个项目支出：“好差评”系统建设、2021年南川区商务中心左右副楼租金、南川区党政机关办公用房管理信息系统、政务办临聘人员工资等。较年初预算减少19.89 万元，下降1.3%。主要原因是落实重庆市人民政府办公厅《关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》严控一般性开支，该压缩的一律压减，减少公务车购置辆数及增加政务办临聘人员工资。

3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1402.11万元，占93.43%，较年初预算减少30.68万元，减少2.14%，主要原因是减少公务车购置辆数，相应减少公务车购置费用。

（2）社会保障与就业支出55.37万元，占3.69%，较年初预算数增加9.14万元，增长19.77%，主要原因是社会保障的缴费基数增加。

（3）卫生健康支出15.15万元，占1.01%，较年初预算数增加0.66万元，增长4.55%，主要原因是医疗保险的缴费基数增加。

    （4）住房保障支出28.02万元，占1.87%，较年初预算数增加1万元，增长3.7%，主要原因是住房公积金的缴费基数增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出478.9万元。其中：人员经费331.68万元，较上年决算减少8.01万元，减少2.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费147.22万元，较上年决算增加2.59万元，增长1.8%，主要原因是增加了2020年招商引资攻坚经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出总计106.04万元，较年初预算减少98.56万元，下降48.17%，主要原因是落实重庆市人民政府办公厅《关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》严控一般性开支，该压缩的一律压减，减少公务车购置辆数。较上年支出数增加101.65万元，增长2315.48 %，主要原因是上年未进行公务车购置，今年公务车购置6辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增减 0万元，增幅或下降0%。较上年支出数增减0万元，增幅或下降0%，与上年一致。

    公务车购置费102.87万元，主要用于其他单位的公务车购置。费用支出较年初预算数减少97.13万元，下降48.56%，主要原因是严控公务车购置的辆数。较上年支出数增加102.87万元，增长100%，主要原因是落实重庆市人民政府办公厅《关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》严控一般性开支，该压缩的一律压减，2020年未进行公务车购置。

公务车运行维护费2.06万元，主要用于本单位公务车的日常维修维护及保险。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降31.33%，主要原因是落实中央八项规定精神和市委、区委过紧日子等要求。较上年支出数减少0.72万元，下降25.89%，主要原因是落实中央八项规定精神和市委、区委过紧日子等要求。

公务接待费1.11万元，主要用于接待国内其他省市、市内其他区县行政审批部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降30.6%，主要原因是落实中央八项规定精神控制开支范围、标准及陪餐人数等。较上年支出数减少0.5万元，下降31.06%，主要原因是落实中央八项规定精神控制开支范围、标准及陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置6辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.07万元，车均购置费17.15万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.84万元，较上年决算数增加0.28万元，增长50%，主要原因是入驻部门会议学习次数及人次增加。本年度培训费支出 0.16万元，较上年决算数减少0.12万元，减少42.8%，主要原因是受疫情影响减少参加现场培训次数及人次。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出147.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加2.59万元，增长1.8%，主要原因是增加了2020年招商引资攻坚经费。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额136.09万元，其中：政府采购货物支出136.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.09万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购公务用车、电脑、打印机及办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体的10个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金1021.75万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

    我单位2021年无未完成年度绩效目标的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和

财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71425659。