一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责牵头推进“放管服”改革工作。   

（2）负责牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变工作。

（3）负责牵头推进“互联网+政务服务”相关工作。

（4）负责政务服务信息化建设管理。

（5）负责全区机关事业单位办公用房和公务用车管理。

（6）负责全区公共机构节约能源管理工作。

（7）负责对区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务平台的标准化建设和日常业务工作进行指导、管理。

（8）承担重庆市南川区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

（9）负责机关、所属事业单位党建工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）有关职责分工。

（二）机构设置

由重庆市南川区政务服务管理办公室和重庆市南川区行政服务中心构成。重庆市南川区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级，重庆市南川区行政服务中心为重庆市南川区政务服务管理办公室管理的副处级事业单位。经费形式为财政全额拨款。

共有机构数2个。内设综合科、职能转变协调科、机关事务管理科、电子政务科、服务推进科、基层指导督查科。

（三）单位构成

纳入区政务办2023年度部门决算编制范围的二级单位有：

重庆市南川区行政服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计1708.69万元，较上年决算数增加437.78万元，增长34.45%，主要原因是增加了人员经费及南川区商务中心左右副楼租金、公务车购置、入驻窗口人员服装标准化购置经费、区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金等收入。支出总计1708.69万元，较上年决算数增加437.78万元，增长34.45%，主要原因是增加了人员经费及南川区商务中心左右副楼租金、公务车购置、入驻窗口人员服装标准化购置经费、区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金等支出。

2.收入情况。

2023年度收入合计1708.69万元，较上年决算数增加437.78万元，增长34.45%，主要原因是增加了人员经费及南川区商务中心左右副楼租金、公务车购置、入驻窗口人员服装标准化购置经费、区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金等项目收入。其中：财政拨款收入1653.39万元，占总收入96.76%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；经营收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入55.30万元，占总收入3.24%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

     3.支出情况。

2023年度支出合计1708.69万元，较上年决算数增加437.78万元，增长34.45%，主要原因是增加了人员经费及南川区商务中心左右副楼租金、公务车购置、入驻窗口人员服装标准化购置经费、区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金等项目支出。其中：基本支出488.95万元，占总支出的 28.62%；项目支出1219.74万元，占总支出的 占71.38%；经营支出0.00万元，占总支出的 0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2023年度末结转和结余0万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1653.39万元。与2022年相比，财政拨款收入增加382.48万元，增长30.09%。主要原因是增加了人员经费及南川区商务中心左右副楼租金、公务车购置、入驻窗口人员服装标准化购置经费、区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金等项目收入。财政拨款支出总计1653.39万元，与2022年相比，增加382.48万元，增长30.09%。主要原因是增加了人员经费及南川区商务中心左右副楼租金、公务车购置、入驻窗口人员服装标准化购置经费、区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1653.39万元，较上年决算数增加382.48万元，增长30.09%。主要原因是增加了人员经费及南川区商务中心左右副楼租金、公务车购置、入驻窗口人员服装标准化购置经费、区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金等项目收入。较年初预算数增加47.23万元，增长2.94%。主要原因是中途追加了2个项目资金收入：区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金。.

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1653.39万元，较上年决算数增加382.48万元，增长30.09%。主要原因是增加了人员经费及南川区商务中心左右副楼租金、公务车购置、入驻窗口人员服装标准化购置经费、区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金等项目支出。较年初预算数增加47.23万元，增长2.94%。主要原因是中途追加了2个项目资金支出：区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年保持一致。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1528.06万元，占92.42%，较年初预算数增加29.43万元，增长1.96%，主要原因是中途追加了2个项目支出：区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费、综合绩效评价奖励资金。

（2）社会保障与就业支出85.20万元，占5.15%，较年初预算数增加23.20万元，增长37.42%，主要原因是人员增加，养老保险及职业年金的缴费基数增加，社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出17.89万元，占1.08%，较年初预算数增加1.17万元，增长7.00%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出22.24万元，占1.35%，较年初预算数减少6.57万元，下降22.80%，主要原因是缴费基数下降故住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出488.95万元。其中：人员经费401.62万元，较上年决算数增加5.21万元，增长1.31%，主要原因是人员增加1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费87.33万元，较上年决算数减少19.43万元，下降18.20%，主要原因是公用经费定额标准下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计285.17万元，较年初预算数减少1.33万元，下降0.46%，主要原因是公务车购置的实际购买单价与预算购买单价相比减少。较上年支出数增加90.17万元，增长46.24%，主要原因是相关部门报废、处置的车辆增加，故增加了公务车的购置数7辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费279.86万元，主要用于党政机关公务车的购置。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降0.76%，主要原因是公务车购置的实际购买单价与预算购买单价相比减少。较上年支出数增加88.18万元，增长46.00%，主要原因是相关部门报废、处置的车辆增加，故增加了公务车的购置数7辆。

公务车运行维护费4.20万元，主要用于本单位公务车的日常维修维护保险支出及区公共投资建设项目工程价款结算管理工作租车费用等。费用支出较年初预算数增加1.20万元，增长40.00%，主要原因是增加了区公共投资建设项目工程价款结算管理工作租车费用。较上年支出数增加1.70万元，增长68.00%，主要原因是增加了区公共投资建设项目工程价款结算管理工作租车费用。公务接待费1.11万元，主要用于接待国内其他省市、市内其他区县行政审批部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降26.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，控制开支范围、标准及陪餐人数等。较上年支出数增加0.29万元，增长35.37%，主要原因是接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置16辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费61.39元，车均购置费17.49万元，车均维护费4.20万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是大厅窗口部门会议次数减少。本年度培训费支出7.54万元，较上年决算数增加2.35万元，增长45.28%，主要原因是党员远程教育培训、政务平台建设、“渝快办”线上线下培训、节能外出培训及“互联网+督查”系统管理员的培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出87.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少19.43万元，下降18.20%，主要原因是公用经费定额标准下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额322.67万元，其中：政府采购货物支出322.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购公务用车、电脑、打印机及办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金1219.74万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见公开表10、公开表11。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，11个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。2023年度，本部门对预算项目实施绩效目标管理，积极开展预算绩效管理工作，对项目执行跟踪问效，大力推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，进一步加强了预算项目绩效目标管理。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-71425659。