一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行政务服务工作有关法律法规、方针政策，完善和创新相关工作机制。

（2）负责牵头推进“放管服”改革、行政审批制度改革等政府职能转变工作。

（3）负责全区政务服务的协调、指导、监督、考核等工作。

（4）负责组织实施全区政务服务“一网通办”工作。

（5）负责统筹推进区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务工作。

（6）负责牵头全区“互联网＋督查”等“民呼我为”平台的管理、指导工作。

（7）负责机关及所属事业单位党建工作。

（8）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

由重庆市南川区政务服务管理办公室和重庆市南川区行政服务中心构成。重庆市南川区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级，重庆市南川区行政服务中心为重庆市南川区政务服务管理办公室管理的副处级事业单位。经费形式为财政全额拨款。

共有机构数2个。内设综合科、政务服务科、行政效能科、电子政务科、服务推进科、基层指导督查科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为976.44万元。收、支与2023年度相比，减少732.25万元，下降42.9%，主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费。

1.收入情况。2024年度收入合计976.44万元，与2023年度相比，减少732.25万元，下降42.9%，主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费。其中：财政拨款收入976.44万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计976.44万元，与2023年度相比，减少732.25万元，下降42.9%，主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费。其中：基本支出501.41万元，占51.4%；项目支出475.03万元，占48.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为976.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少676.95万元，下降40.9%。主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入976.44万元，与2023年度相比，减少676.95万元，下降40.9%。主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费等。较年初预算数减少738.53万元，下降43.1%。主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出976.44万元，与2023年度相比，减少676.95万元，下降40.9%。主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费等。较年初预算数减少738.53万元，下降43.1%。主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费等。

3.结转结余情况。2024年度年末本部门无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出846.65万元，占86.7%，较年初预算数减少746.86万元，下降46.9%，主要原因是机构改革职能划转减少了公务车购置、办公用房租金及公共机构节能经费等。

（2）社会保障和就业支出80.66万元，占8.3%，较年初预算数增加12.94万元，增长19.1%，主要原因是社保基数增加。

（3）卫生健康支出25.51万元，占2.6%，较年初预算数增加0.95万元，增长3.9%，主要原因是社保基数增加。

（4）住房保障支出23.61万元，占2.4%，较年初预算数减少5.58万元，下降19.1%，主要原因是缴费基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出501.41万元。其中：

人员经费422.34万元，与2023年度相比，增加20.72万元，增长5.2%，主要原因是2024年人员工资调标。人员经费用途主要包括人员工资。

公用经费79.06万元，与2023年度相比，减少8.27万元，下降9.5%，主要原因是定额公用经费标准减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计90.45万元，较年初预算数减少165.05万元，下降64.6%，主要原因是机构改革，职能划转，公务车购置费用划转，故公务车购置数量比上年减少11辆。较上年支出数减少194.72万元，下降68.3%，主要原因是机构改革，职能划转，公务车购置费用划转，故公务车购置数量比上年减少11辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位无因公出国（境）活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。

公务用车购置费87.95万元，主要用于全区机关事业单位公务车购置。费用支出较年初预算数减少164.05万元，下降65.1%，主要原因是机构改革，职能划转，公务车购置费用划转，故公务车购置数量比上年减少。较上年支出数减少191.91万元，下降68.6%，主要原因是机构改革，职能划转，公务车购置费用划转，故公务车购置数量比上年减少。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于车辆加油及维护。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是单位根据南川财政发〔2024〕268文件调减公务车运行维护费。较上年支出数减少1.70万元，下降40.5%，主要原因是单位根据南川财政发〔2024〕268文件调减公务车运行维护费，区公共投资建设项目工程价款结算小组公务车维护费减少。

公务接待费0.00万元，无公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是严格遵守公务接待费的规定和要求。较上年支出数减少1.11万元，下降100.0%，主要原因是严格按照公务接待费的规定和要求，减少陪餐人数及接待次数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费17.59万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.60万元，与2023年度相比，减少0.90万元，下降60.0%，主要原因是入驻部门会议学习次数及人次减少，人均会议费用支出为0.04万元。本年度培训费支出4.43万元，与2023年度相比，减少3.11万元，下降41.3%，主要原因是市政府办公厅未印发政务服务工作要点，本部门按既定方向推进工作，有关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出79.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少8.27万元，下降9.5%，主要原因是会议费、培训费等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购窗口打印机和办公设备、工程价款小组办公用品和办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的10个项目开展了绩效自评，涉及资金475.03万元。

绩效目标自评表。

绩效目标自评表见公开表10、公开表11。

（二）部门绩效评价情况

我部门对政务服务平台建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金57.78万元；对区公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金78.88万元；对“一窗综办”场地改造经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金87.95万元；对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金120.58万元；对区“一窗综办”场地改造经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.24万元；对公共机构节能改造经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.22万元；对政务中心日常运行项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.75万元；对入驻窗口人员服装标准化购置经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8万元；对群工系统经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.54万元；对电子监察系统运行维护经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.1万元；10个项目绩效评价得分均为100，评价等次为优。2024年度，本部门对预算项目实施绩效目标管理，积极开展预算绩效管理工作，对项目执行跟踪问效，大力推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，进一步加强了预算项目绩效目标管理。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-71425659。