一、单位基本情况

（一）职能职责。（区行政服务中心机构改革中，未单独表述职能职责）

1．负责牵头推进“放管服”改革工作。　　

2．负责牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变工作。

3．负责牵头推进“互联网＋政务服务”相关工作。

4．负责政务服务信息化建设管理。

5．负责全区机关事业单位办公用房和公务用车管理。

6．负责全区公共机构节约能源管理工作。

7．负责对区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务平台的标准化建设和日常业务工作进行指导、管理。

8．承担重庆市南川区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

9．负责机关、所属事业单位党建工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

2019年机构改革后，共有机构数2个，重庆市南川区政务服务管理办公室、重庆市南川区行政服务中心（副处级单位）；内设综合科、职能转变协调科（行政审批改革科）、机关事务管理科、业务管理科、电子政务科、基层服务科。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）要求，将相关部门承担的行政审批制度改革等政府职能转变，电子政务建设，政务服务平台管理，公务用车管理，办公用房管理等职责整合，组建重庆市南川区政务服务管理办公室，作为区政府工作部门。并将原“重庆市南川区行政服务中心管理办公室”隶属“重庆市南川区政务服务管理办公室”管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数925.77万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加493.61万元，一是因人员调入和公用经费定额调整增加人员经费拨款155.63万元；二是有关职能划转相应项目经费拨款增加337.98万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数925.77万元，其中：一般公共服务835.87万元，社会保障和就业45.33万元，卫生健康支出15.84万元，住房保障28.73万元。支出较去年增加493.61万元，主要是基本支出增加155.63万元，项目支出增加337.98万元。

三、部门预算情况

    2020年一般公共预算财政拨款收入925.77万元，一般公共预算财政拨款支出925.77万元，比2019年增加493.61万元。其中：基本支出487.79万元，比2019年增加155.63万元，主要原因是调入人员5名及公用经费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，编外人员的工资，离退休人员健康修养费及个人医疗账户补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出437.98万元，比2019年增加337.98万元，主要原因是增加了3个项目，主要用于电子监察系统运行维护经费、公共机构节能改造经费、政务中心日常运行经费、政务服务平台建设费、公务车购置费、群工系统建设等重点工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算281.5万元，比2019年增加271万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费4.5万元，比2019年减少0.5万元；公务用车运行维护费7万元，比2019年增加1.5万元，主要原因是公务车老化维修费增加；公务用车购置270万元，系按相关管理要求，有关部门公务车更新16辆统一由我单位采购。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费120.59万元，比上年增加28.61万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额319.5万元，其中：政府采购货物预算288.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31万元。

3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款437.98万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，单位固定资产金额190.89万元，分布构成情况为：车辆1辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产288.5万元，主要是车辆、电脑、打印机、复印机、扫描仪、机房辅助设备等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）除以上项目，本单位涉及到的预算科目有：

行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

其他社会保障缴费（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：杨娟   联系电话：023－71425659　

附表：1.2020年财政拨款收支总表

      2.2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

          5.2020年政府性基金预算支出预算表

      6.2020年部门收支总表

      7.2020年部门收入总表

      8.2020年部门支出总表

      9.2020年采购预算明细表

      10.2020年部门预算项目支出预算表