一、单位基本情况

（一）主要职能

属区政府办公室管理的正处级事业单位，其主要职责是对全区行政审批服务工作履行统筹、组织、协调、监督职能。

（二）机构情况

2018年共有机构数1个．内设综合科、业务管理科、督查科、群工科。

（三）人员情况

2018年初单位编制14人，在编13人，其中行政11人，工勤2人，退休职工4名。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入399.2万元，一般公共预算财政拨款支出399.2万元，比2017年减少80.35万元。其中：基本支出238.2万元，比2017年增加0.1万元，主要原因是退休2名及公用经费调标等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出161万元，比2017年减少80.44万元，主要原因是减少办公家具购置经费，主要用于大厅的标准化建设、配备视频会议系统、水电、通讯网络系统运行维护等重点工作。

三、＂三公＂经费情况说明

2018年“三公”经费预算12.61万元，比2017年减少2.49万元。其中：无因公出国（境）；公务接待费7.66万元，比2017年增加0.06万元主要是上级及其他区县同行业学习调研接待增加；公务用车运行维护费4.95万元，比2017年减少2.55万元；无公务用车购置。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算48.71万元，比2017年预算增加9.9万元，增长25.5％。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。政府采购预总额120.5万元，其中：政府采购货物预算120.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款161万元。

五、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、ﻪ公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）ﻪ费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、ﻪ住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运ﻪ行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料ﻪ费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常ﻪ维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）行政运行（区行管办）（科目代码2010301）：是指参照公务员发管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目代码2010399）：是指单位用于开展行政审批职能标准化建设及网络系统维护的项目支出。

（八）未归口管理的行政单位离退休（科目代码2080504）是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）是指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）是指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（十一）行政单位医疗（科目代码2101101）是指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房公积金（科目代码2210201）：是指单位按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金

预算公开联系方式：杨娟，电话：023－71425659。