一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）负责牵头推进“放管服”改革工作。  

（2）负责牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变工作。

（3）负责牵头推进“互联网+政务服务”相关工作。

（4）负责政务服务信息化建设管理。

（5）负责全区机关事业单位办公用房和公务用车管理。

（6）负责全区公共机构节约能源管理工作。

（7）负责对区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务平台的标准化建设和日常业务工作进行指导、管理。

（8）承担重庆市南川区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

（9）负责机关、所属事业单位党建工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）有关职责分工。

（二）单位构成。由重庆市南川区政务服务管理办公室和重庆市南川区行政服务中心构成。重庆市南川区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级，重庆市南川区行政服务中心为重庆市南川区政务服务管理办公室管理的副处级事业单位。经费形式为财政全额拨款。

共有机构数2个。内设综合科、职能转变协调科（行政审批改革科）、机关事务管理科、电子政务科、服务推进科、基层指导督查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1520.54万元，其中：一般公共预算拨款1520.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2020年增加594.77万元，主要是项目经费拨款增加616.06万元、公用经费拨款增加30.21万元、个人及家庭补助拨款增加3.35万元及工资福利拨款减少54.85万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1520.54万元，其中：一般公共服务支出预算1432.79 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算46.23 万元，卫生健康支出预算14.5 万元，住房保障支出预算 27.02万元。支出预算较2020年增加 594.77万元，主要是基本支出预算减少21.29 万元，项目支出预算增加616.06 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 1520.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 1520.54万元，比2020年增加594.77万元。其中：基本支出466.5万元，比2020年减少21.29万元，主要原因是单位在职人员比2020年减少2人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1054.04万元，比2020年增加616.06万元，主要原因是增加了政务平台建设经费及办公用房的租金；主要用于“渝快办”政务服务平台，“一件事一次办”，大力推动“一窗综办”、“跨省通办”， “好差评”体系建设，“互联网+监管”平台运用，公务用车的审批购置及党政机关办公用房的租金等重点工作。

2021年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算204.6万元，比2020年预算减少76.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费1.6万元，比2020年减少2.9万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神控制开支范围、标准及陪餐人数等；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少4万元，主要原因是厉行节约要求减少维修次数；公务用车购置费200万元，比2020年减少70万元, 主要原因是厉行节约要求减少公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费150.8万元，比上年增加30.21万元，主要原因为增加编外人员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额251.5万元：政府采购货物预算219万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购251.5万元：政府采购货物预算219万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.5万元。

3.绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，单位固定资产金额211.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产251.5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪、机房辅助设备、印刷服务、数据处理服务等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

   （十六）其他社会保障缴费（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （十七）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：杨娟  联系电话：023-71425659