一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责牵头推进“放管服”改革工作。

（2）负责牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变工作。

（3）负责牵头推进“互联网+政务服务”相关工作。

（4）负责政务服务信息化建设管理。

（5）负责全区机关事业单位办公用房和公务用车管理。

（6）负责全区公共机构节约能源管理工作。

（7）负责对区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务平台的标准化建设和日常业务工作进行指导、管理。

（8）承担重庆市南川区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

（9）负责机关、所属事业单位党建工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

由重庆市南川区政务服务管理办公室和重庆市南川区行政服务中心构成。重庆市南川区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级。重庆市南川区行政服务中心为重庆市南川区政务服务管理办公室管理的副处级事业单位，经费形式为财政全额拨款。共有机构数2个。内设综合科、职能转变协调科(行政审批改革科）、机关事务管理科、电子政务科、服务推进科、基层指导督查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数1606.16万元，其中：一般公共预算拨款1606.16万元；收入较去年增加53.26万元，主要是项目经费拨款增加54.66万元、工资福利拨款增加17.87万元，公用经费拨款减少18.28万元、个人及家庭补助拨款减少0.99万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数1606.16万元，其中：一般公共服务支出1498.63万元，社会保障和就业支出62万元，卫生健康支出16.72万元，住房保障支出28.81万元；支出较去年增加53.26万元，主要是项目支出增加54.66万元，基本支出减少1.4万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1606.16万元，一般公共预算财政拨款支出1606.16万元，比2022年增加53.26万元。其中：基本支出460.05万元，比2022年减少1.4万元，主要原因是公用经费标准减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1146.1万元，比2022年增加54.66万元，主要原因是增加了入驻窗口人员服装标准化购置经费，主要用于“渝快办”政务服务平台，“一件事一次办”，“一窗综办”、“跨省通办”，“互联网+服务”“互联网+督查”平台的聘用人员，大厅窗口人员统一购买服装等。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算286.5万元，比2022年增加84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费1.5万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费282万元，比2022年增加84万元；主要原因是超过车辆使用年限，已经批复处置且工作急需购买公务用车的数量增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费96.33万元，比上年减少18.28万元，主要原因是定额公用经费人均减少5000元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额489.99万元：政府采购货物预算373.52万元，政府采购服务预算116.47万元；其中一般公共预算拨款政府采购489.99万元：政府采购货物预算373.52万元、政府采购服务预算116.47万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1606.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额264.11万元，分布构成情况为：车辆1辆,单价在20万元以上的设备0台。2023年拟购置固定资产 373.52万元，主要是电脑、公务车购置、电脑、打印机、复印机、扫描仪、机房辅助设备等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

      （十五）其他社会保障缴费（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

      （十六）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    （十七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：杨娟 联系方式：023-71425659