一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区白沙镇农业服务中心、重庆市南川区白沙镇文化服务中心、重庆市南川区白沙镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区白沙镇社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,074.40万元，支出总计1,074.40万元。收支较上年决算数 增加236.43万元、 增长 28.2%，主要原因是人员调资、在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。

2.收入情况。2020年度收入合计1,074.40万元，较上年决算数增加236.43万元，增长28.2%，主要原因是人员调资、在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。其中：财政拨款收入1,073.40万元，占99.9%；其他收入1.00万元，占0.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,074.40万元，较上年决算数增加236.43万元，增长28.2%，主要原因是人员调资、在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。其中：基本支出 849.84万元，占79.1%；项目支出224.56万元，占20.9%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,073.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加235.43万元，增长28.1%。主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,042.02万元，较上年决算数增加204.05万元，增长24.4%。主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。较年初预算数 增加84.67万元，增长8.8%。主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,042.02万元，较上年决算数增加204.05万元，增长24.4%。主要原因是. 在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。较年初预算数 增加84.67万元，增长8.8%。主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出447.27万元，占42.9%，较年初预算数增加19.04万元，增长4.4%，主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出57.38万元，占5.5%，较年初预算数增加7.80万元，增长15.7%，主要原因是在职绩效增加，工资调标。

（3）社会保障与就业支出164.30万元，占15.8%，较年初预算数增加32.93万 元，增长25.1%，主要原因是在职绩效增加，工资调标，社保缴费基数增加。

（4）卫生健康支出29.19万元，占2.8%，较年初预算数减少0.27万元，下降0.9%，主要原因是社保缴费基数调整。

（5）城乡社区支出33.73万元，占3.2%，较年初预算数增加1.34万 元，增长4.1%，主要原因是在职绩效增加，工资调标。

（6）农林水支出257.22万元，占24.7%，较年初预算数增加23.11万 元，增长9.9%，主要原因是在职绩效增加，工资调标，村社干部补贴调整。

（7）住房保障支出52.93万元，占5.1%，较年初预算数增加0.71万 元，增长1.4%，主要原因是在职绩效增加，工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出834.36万元。其中：人员经费642.01万元，较上年决算数增加84.75万元，增长15.2%，主要原因是在职绩效增加，工资调标，社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费192.35万元，较上年决算数增加67.68万元，增长54.3%，主要原因是人员增加定额公用经费增加、工会费、福利费、职工教育经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入31.38万元，较上年决算数增加31.38万元，增长100%，主要原因是本年支出31.38万元，较上年决算数增加31.38万元，增长100%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

（六）本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.24万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少8.10万元，下降32%，主要原因是严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理。

(二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数减少2.42万元，下降21.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费8.25万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格控制接待范围、标准、人数。较上年支出数减少5.68万元，下降40.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待197批次1,486人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费55.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出128.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加34.79万元，增长37.1%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费增加。本年度会议费支出10.17万元，较上年决算数增加2.76万元，增长37.2%，主要原因是开会次数增加、开会人数增加。本年度培训费支出 9.40万元，较上年决算数增加2.54万元，增长37%，主要原因是培训次数增加，培训人次增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金132.37万元评价结论为优。

（二）绩效自评结果乡镇人大工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位乡镇人大工作经费2万元，项目总体完成情况较好。项目预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：乡镇人大开展人大视察工作，增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表和人民群众的联系，加大了人大代表监督力度，提高了人大代表的履职能力。绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：71479890