一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区白沙镇农业服务中心、重庆市南川区白沙镇文化服务中心、重庆市南川区白沙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区白沙镇退役军人事务站、重庆市南川区白沙镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1226.1万元，支出总计1226.1万元。收支较上年决算数减少41.73万元，下降3.3%，主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助25.5万元、病虫害控制等项目资金12.7万元、死亡抚恤金21.56万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计1226.1万元，较上年决算数减少41.73万元，下降3.3%，主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助25.5万元、病虫害控制等项目资金12.7万元、死亡抚恤金21.56万元等,其中：财政拨款收入1224.30万元，占99.8%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。其他收入1.80万元，占0.2%。

3.支出情况。2023年度支出合计1226.1万元，较上年决算数减少41.73万元，下降3.3%，主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助25.5万元、病虫害控制等项目资金12.7万元、死亡抚恤金21.56万元等,其中：基本支出874.81万元，占71.4%；项目支出351.29万元，占28.6%。

 4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1224.3万元，与上年相比，财政拨款收入减少41.73万元，下降3.3 %，主要原因减少了对村级公益事业建设的补助25.5万元、病虫害控制等项目资金12.7万元、死亡抚恤金21.56万元等。财政拨款支出总计1224.3万元，与上年相比，财政拨款支出减少41.73万元，下降3.3 %。主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助25.5万元、病虫害控制等项目资金12.7万元、死亡抚恤金21.56万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1224.3万元，较上年决算数减少41.73万元，下降3.3%。主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助25.5万元、病虫害控制等项目资金12.7万元、死亡抚恤金21.56万元等，年初预算数增加155.26万元，增长14.5%。主要原因是人员职务职级工资增加、社保缴费增加等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1224.3万元，较上年决算数减少41.73万元，下降3.3%。主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助25.5万元、病虫害控制等项目资金12.7万元、死亡抚恤金21.56万元等。较年初预算数增加155.26万元，增长14.5%。主要原因是人员职务职级工资增加、社保缴费增加等。

 3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出722.88万元，占59.0%，较年初预算数增加41.59万元，增长6.1%，主要原因是人员职务职级工资增加、社保缴费增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.5%，较年初预算数增加5.5万元，主要原因是年中追加安排农村文化中心建设经费、免费开放经费。

（3）社会保障与就业支出146.38万元，占12.0%，较年初预算数增加31.58万元，增长27.5%，主要原因是年中追加农村特困人员救助供养支出、临时救助等。

（4）卫生健康支出34.01万元，占2.8%，较年初预算数增加0.63万元，增长1.9%，主要原因是医疗保险人员基数调整。

（5）农林水支出282.71万元，占23.0%，较年初预算数增加101.66万元，增长56.2%，主要原因是年中追加农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、产油大县奖励金等。

（6）住房保障支出32.83万元，占2.7%，较年初预算数减少25.69万元，下降43.9%，主要原因是对住房公积金进行清算调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出874.81万元。其中：人员经费725.25万元，较上年决算数增加13.47万元，增长1.9%，主要原因是人员工资绩效增加，保险基数增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费149.56万元，较上年决算数减少32.35万元，下降17.8%，主要原因是预算经费减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.09万元，较年初预算数减少0.21万元，下降1.3%，较上年支出数减少0.77万元，下降4.6%，主要原因是公务用车使用减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.64万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用；费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降1.8%，较上年支出数减少0.07万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.45万元，主要用于接待接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出较上年支出数减少0.70万元，下降8.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3 辆；国内公务接待186 批次1265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2023年本部门人均接待费58.85 元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.50万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是主要原因是严格控制会议数量和规模，会议次数减少，参会人数减少；本年度培训费支出9.21万元，较上年决算数减少1.09万元，下降10.6%，主要原因是组织培训次数减少，参加培训人数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出149.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等；机关运行经费较上年支出数增加37.43万元，增长33.4%，主要原因是事业单位的运行经费纳入了统计。

（三）国有资产占用情况说明

 本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车3辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2 辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金351.29万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本部门对2023年部门整体绩效自评表进行公开，对11个重点专项绩效自评表进行公开。

2.关于绩效自评结果的说明。

2023年部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年人员支出725.25万元，公用经费149.56万元，项目支出351.29万元，财政供养人数40人，辖区人数9759人。全年预算数为1226.1万元，执行数为1226.1万元，完成预算的100%。详见公开表2023年部门整体绩效自评表。

重点专项绩效自评综述：2023年度共11个重点专项，全年预算数为72.95万元，执行数为72.95万元，完成预算的100.0%。详见公开表2023年度二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭琳   023-71479067