白沙镇属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责。

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）单位机构设置及构成情况。

按南川委办发〔2019〕33号《关于印发<重庆市南川区优化完善乡镇机构设置实施方案>的通知》，2020年设置综合办事机构9个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。行政编制18人，在职实有人数行政18人。

设置事业站所5个，事业编制16人，在职实有人数15人，其中：重庆市南川区白沙镇农业服务中心编制6人，实有6人；重庆市南川区白沙镇文化服务中心编制3人，实有3人；重庆市南川区白沙镇劳动就业和社会保障服务所编制3人，实有3人；重庆市南川区白沙镇退役军人服务站编制2人，实有1人；重庆市南川区白沙镇综合行政执法大队编制2人，实有2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数957.35万元，其中：一般公共预算拨款957.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加212.36万元，主要是在职人员增加、公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金、临时救助备用金上年结转等经费拨款增加209.36万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数957.35万元，其中：一般公共服务396.03万元，文化旅游体育与传媒49.58万元，社会保障和就业152.87万元，卫生健康支出28.6万元，城乡社区支出32.39万元，农林水245.67万元，住房保障52.16万元。支出较去年增加209.36万元，主要是基本支出增加166.09万元，项目支出增加43.27万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入957.35万元，一般公共预算财政拨款支出957.35万元，比2019年增加212.36万元。其中：基本支出802.76万元，比2019年增加171.07万元，主要原因是在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出154.59万元，比2019年增加44.27万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助的增加，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算25.8万元，比2019年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费13.5万元，比2019年减少0.4万元；公务用车运行维护费12.3万元，比2019年减少0.2万元；公务用车购置费0万元，主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费减少0.4万元；公务车运行维护费减少0.2万元。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费123.36万元，比上年增加44.92万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款154.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额81.48万元，分布构成情况为：房屋2094平方米，车辆4辆（其中：一般公务用车2辆，），单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。

六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：彭琳  

联系电话：023-71479067   

附表：1. 2020年财政拨款收支总表

2.2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

5. 2020年政府性基金预算支出预算表

6. 2020年部门收支总表

7. 2020年部门收入总表

8. 2020年部门支出总表

9. 2020年采购预算明细表

10. 2020年部门预算项目支出预算表