一、单位基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。讨论决定镇村建设、镇村管理、镇村服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇集镇管理、镇村建设和区域经济发展等方面的重大问题。领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村委会工作人员的教育和管理，对上级派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。领导镇村的思想政治工作和精神文明建设，协调指导镇村单位党组织和在职党员积极参加镇村建设。严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

独立编制机构数6个，行政1个，重庆市南川区白沙镇人民政府（本级）；事业单位5个（重庆市南川区白沙镇综合行政执法大队、重庆市南川区白沙镇产业发展服务中心、重庆市南川区新时代文明实践服务中心、重庆市南川区白沙镇便民服务中心（重庆市南川区白沙镇退役军人服务站）、重庆市南川区白沙镇村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数1184.32万元，其中：一般公共预算拨款1184.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加63.73万元，主要是人员经费增加96.52万元，项目经费减少32.79万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1184.32万元，其中：一般公共服务支出559.82万元，文化旅游体育与传媒支出0.04万元，社会保障和就业支出192.38万元，卫生健康支出46.38万元，农林水支出332.82万元，住房保障支出52.88万元；支出较去年增加17.37万元，主要是基本支出增加96.52 万元，项目支出减少32.79万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1184.32万元，一般公共预算财政拨款支出1184.32万元，比2025年增加63.73万元。其中：基本支出920.4万元，比2025年增加96.52万元，主要原因是人员比去年增加2人，在职人员增资，社会保险缴费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助；保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出263.92万元，比2025年或减少32.79万元，主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助34万元，松材线虫病等有害生物防控3.99万元等，对村民委员会和村党支部的补助增加5.2万元。主要用于于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部补贴和办公等重点工作。

重庆市南川区白沙镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14万元，比2025年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费6.5万元，比2025年减少0.6万元，主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，公务接待费减少；公务用车运行维护费7.5万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费145.01万元，比上年增加15.85万元，主要原因为比2025年人员增加了2人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。

2026年委托业务费0万元，与上年持平。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.68万元：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.68万元：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算拨款1184.32万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位固定资产金额125.55万元，分布构成情况为：房屋1845.39 平方米，车辆3辆。2026年拟购置固定资产1.2万元，主要是电脑、打印机等。

部门预算公开联系人：胡小敏   联系方式：023-71479067