一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位为行政机构，单位内部设置5个正科级机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数834.23万元，其中：一般公共预算拨款834.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加39.26万元，主要是一般公共预算拨款减少39.26万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数834.23万元，其中：一般公共服务支出预算446.49万元，文化旅游体育与传媒支出0.04万元，社会保障和就业支出预算83.59万元，卫生健康支出预算30.42万元，农林水支出预算237.08万元，住房保障支出预算36.61万元。支出预算比2025年增加39.26万元，主要是基本支出预算增加72.04万元，项目支出预算减少32.78万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入834.23万元，一般公共预算财政拨款支出834.23万元，比2025年增加39.26万元。其中：基本支出570.3万元，比2025年增加72.04万元，主要在职人员增资，社会保险缴费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出263.92万元，比2025年减少32.78万元，主要原因是农业产业发展、农村综合改革项目资金减少，老党员生活补贴、本土人才补贴、村（社区）组织运转等项目资金增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14万元，比2025年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费6.5万元，比2025年减少0.6万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是加强公务用车管理，控制公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费94.61万元，比2025年增加12.98万元，主要原因为预算编制时间节点行政人员较上年度增加2人，对应机关运行经费预算数减少；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。

2026年委托业务费0万元，与上年持平。

（三）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.68万元：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.68万元：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款263.92万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。2026年预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡小敏  联系方式：023-7147067