一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区白沙镇人民政府（本级）、重庆市南川区白沙镇综合执法大队、重庆市南川区白沙镇文化服务中心、重庆市南川区白沙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区白沙镇退役军人服务站、重庆市南川区白沙镇农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区白沙镇人民政府（本级）、重庆市南川区白沙镇综合行政执法大队、重庆市南川区白沙镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区白沙镇便民服务中心、重庆市南川区白沙镇村居事务服务中心、重庆市南川区白沙镇产业发展服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区白沙镇内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发〔2024〕36号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区白沙镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1247万元，较上年决算数增加20.90万元，增长1.7%，主要原因是在职人员增资、社保调标、项目资金增加对村级公益事业建设补助等。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出总计1247万元，较上年决算数增加20.90万元，增长1.7%，主要原因是在职人员增资、社保调标、项目资金增加对村级公益事业建设补助等。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计1247万元，较上年决算数增加20.9万元，增长1.7%，主要原因是在职人员增资、社保调标、项目资金增加对村级公益事业建设补助等。其中：财政拨款收入1247万元，占总收入的100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1247万元，较上年决算数增加20.9万元，增长1.7%，主要原因是在职人员增资、社保调标、项目资金增加对村级公益事业建设补助等。其中：基本支出856.19万元，占68.7%；项目支出390.81万元，占31.3%万元。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1247万元，与上年相比，财政拨款收入增加20.9万元，增长1.7%，主要原因是在职人员增资、社保调标、项目资金增加对村级公益事业建设补助等。与上年相比，财政拨款支出总计增加20.9万元，增长1.7%。主要原因是是在职人员增资、社保调标、项目资金增加对村级公益事业建设补助等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1247万元，较上年决算数增加20.9万元，增长1.7%。主要原因是在职人员增资、社保调标、项目资金增加对村级公益事业建设补助等。较年初预算数增加129.44万元，增长10.4 %。主要原因是项目资金增加对村级公益事业建设补助、两馆一站免费开放资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治增加等。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1247万元，较上年决算数增加20.9万元，增长1.7 %。主要原因是在职人员增资、社保调标、项目资金增加对村级公益事业建设补助等。较年初预算数增加129.44万元，增长10.4 %。主要原因是项目资金增加对村级公益事业建设补助、两馆一站免费开放资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治增加等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出682.47万元，占54.7%，较年初预算数增加30.32万元，增长4.7%，主要原因是人员经费、基层政权建设、老党员补贴、食品药品安全协管员补助增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25 %，主要原因是两馆一站免费开放资金增加。

（3）社会保障和就业支出129.59万元，占10.4%，较年初预算数增加25.43万元，增长24.4%，主要原因是养老保险、职业年金、困难群众救助资金增加。

（4）卫生健康支出42.98万元，占3.5%，较年初预算数增加1.17万元，增长2.8%，主要原因是基数调整，医疗保险缴费增。

（5）节能环保支出6.97万元，占0.6%，较年初预算数增加6.97万元，增长100%，主要原因是农村生活垃圾治理奖补资金增加。

（6）农林水支出332.44万元，占26.7%，较年初预算数增加64.47万元，增长24.1%，主要原因是体制结算补助、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金、农业经营主体能力提升、农村综合改革资金增加。

（7）自然资源海洋气象等支出5.34万元，占0.4%，较年初预算数增加5.34万元，增长100 %，主要原因是耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治增加。

（8）住房保障支出42.21万元，占3.4%，较年初预算数减少5.25万元，下降11.1%，主要原因是缴费基数变动，抵扣2022年多缴部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出856.19万元。其中：人员经费724.68万元，较上年决算数减少0.57万元，下降0.1%，主要原因是人员变动，工资减少，保险基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费131.51万元，较上年决算数减少 18.05万元，下降12.1%，主要原因是预算经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计15.4万元，较年初预算数减少0.50万元，下降3.1%，主要原因是公务用车使用减少，公务接待减少。较上年支出数减少0.69万元，下降4.3%，主要原因是公务用车使用减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费8.1万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降5.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.54万元，下降6.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.3万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.15万元，下降2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计 0个团组，0 人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为 3辆；国内公务接待136批次1160人，其中：国内外事接待136批次，1160人；国（境）外公务接待0批次0人。2024年本部门人均接待费62.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数减少4.5万元，下降47.4%，主要原因是召开会议次数减少，参会人数减少。本年度培训费支出7.37万元，较上年决算数减少1.84万元，下降20.0%，主要原因是组织培训次数减少，参加培训人员减少。本年度差旅费支出24.08万元，较上年决算数减少0.14万元，下降0.6%，主要原因是严格遵守差旅费相关规定，加强差旅费支出审核。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出131.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少18.05万元，下降12.1%，主要原因是定额公用经费标准降低，培训费、工会经费、福利费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、打印纸等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金390.81万元。

本部单位对2024年部门整体绩效自评表进行公开，对11个重点专项绩效自评表进行公开。

（二）部门绩效评价情况

我单位对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150.8万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.51万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金54万元，评价得分98.13分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71479067。