一、部门基本情况

(一)职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)机构设置。2020年独立编制机构数8个,其中行政1个,事业7个,分别为重庆市南川区东城街道综合执法大队、重庆市南川区东城街道文化服务中心、重庆市南川区东城街道社会保障服务所、重庆市南川区东城街道退役军人服务站、重庆市南川区东城街道农业服务中心、重庆市南川区东城街道建设服务中心、重庆市南川区东城街道社区事务中心

(三)单位构成。从预算单位构成看,没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计3217.59万元,支出总计3217.59万元。收入较上年决算数减少203.01万元、下降9.41%,主要原因是一事一议财政奖补项目、体制结算补助等减少574.95万元;增人增资、抚恤金、村干补助调标、疫情补助等增加371.85万元。支出较上年决算数减少203.01万元,下降9.41%,主要原因是一事一议财政奖补项目、体制结算补助等减少574.95万元 ;增人增资、抚恤金、村干补助调标、疫情补助等增加371.85万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计3217.59万元,较上年决算数减少203.01万元,下降9.41%。主要原因是一事一议财政奖补项目、体制结算补助等减少574.95万元;增人增资、抚恤金、村干补助调标、疫情补助等增加371.85万元。其中:财政拨款收入3198.31万元,占99.40%;其他收入19.28万元,占0.6%。

3. 支出情况。2020年度支出合计3217.59万元,较上年决算数减少203.01万元,下降9.41%,主要原因是一事一议财政奖补项目、体制结算补助等减少574.95万元 ;增人增资、抚恤金、村干补助调标、疫情补助等增加371.85万元。其中:基本支出2184.73万元,占67.89%;项目支出1032.86万元,占32.11%。

4. 本部门2020年度无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3198.31万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少221.85万元,下降9.35%。主要原因是一事一议财政奖补项目、体制结算补助等减少574.95万元;增人增资、抚恤金、村干补助调标、疫情补助等增加353.10万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3198.31万元,较上年决算数减少221.85万元,下降9.35%。主要原因是一事一议财政奖补项目、体制结算补助等减少574.95万元;增人增资、抚恤金、村干补助调标、疫情补助等增加353.10万元。

较年初预算数增加617.92万元,增长8.1%。主要原因是增人增资、抚恤金、村干补助调标、疫情补助增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3198.31万元,较上年决算数减少221.85万元,下降9.35%。主要原因是一事一议财政奖补项目、体制结算补助等减少574.95万元;增人增资、抚恤金、村干补助调标、疫情补助等增加353.10万元。较年初预算数增加617.92万元,增长8.1%。主要原因是增人增资、抚恤金、村干补助调标,疫情补助增加。

3. 本部门2020年度无结转结余资金。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1242.08万元,占40.01%,较年初预算数增加155.47万元,增长87.48%。主要原因是工资调标、目标考核增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出148.44万元,占4.86%,较年初预算数增加50.27万元,增长66.13%。主要原因是工资调标、目标考核、文化免开经费增加。

(3)社会保障与就业支出608.02万元,占19.89%,较年初预算数增加208.17万元,增长65.76%。主要原因是在职绩效工资调标、目标考核增加、死亡抚恤及其他优抚支出、村(社区)专职人员社会保险财政补贴部分等

(4)卫生健康支出67.47万元,占2.21%,较年初预算数增加1.63万元,增长0.97%。主要原因是增人增资、缴费基数增加。

(5)城乡社区支出248.35万元,占8.12%,较年初预算数增加17.89万元,增长9.27%。主要原因是绩效工资调标、目标考核增加。

(6)农林水支出636.46万元,占20.83%,较年初预算数增加40.40万元,增长9.36%。主要原因是工资调标、目标考核增加、村干部补贴及村级办公经费调标。

(7)住房保障支出124.60万元,占4.08%,较年初预算数增加1.95万元,增长0.98%。主要原因是增人增资、缴费基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2115.98万元。其中:人员经费1696.37万元,较上年决算数增加129.41万元,增长9.23%,主要原因是增人增资、工资、津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、社会保障缴费及住房公积金等;公用经费419.61万元,较上年决算数增加173.05万元,增长5.87%,主要原因是人员变动公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入142.17万元,较上年决算数增加142.17万元,增长100.00%,主要原因是疫情防控经费、体育彩票公益金增加。本年支出142.17万元,较上年决算数增加142.17万元,增长100.00%,主要原因是疫情防控经费、体育彩票公益金增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.65万元,较年初预算数减少8.75万元,下降7.29%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及中央、市、区党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求,“三公”经费减少。较上年支出数减少12.59万元,下降6.52%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.90万元。主要用于机要文件交换、市、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.07万元,下降9.01%。主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费13.75万元。主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资等工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.68万元,下降6.41%。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待231批次1823人,其中:国内外事接待231批次,1823人;国(境)外公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费75元,车均购置费0万元,车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出231.24万元。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加46.65万元,增长79.82%,主要原因是人员公用经费定额调标。

本年度会议费支出0.51万元,较上年决算数增加0万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数减少2.61万元,下降14.70%,主要原因是疫情期间培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

22020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对18个项目开展了绩效自评。其中:以填报目标自评表形式开展自评18项,涉及资金890.67万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0.00万元。从评价情况来看,18个项目绩效自评得分在90分以上,评价结论为优。

(二)绩效自评结果

村(社区)组织运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况优。项目全年预算数为442.26万元,执行数为442.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是涉及村社区个数为14个;二是办公经费补助标准按一类社区30000元/年、二类社区20000元/年补助;三是涉及村干部个数为79人;四是涉及社干部个数为112人;五是社长补助标准按2100元/人/年补助;六是村社干部补助发放方式按打卡到人进行发放。绩效目标自评中未发现相关问题。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71425460