一、部门(单位)基本情况

重庆市南川区东城街道办事处属区政府派出机构,是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。

(一)职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4. 保护各种经济组织的合法权益;

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2021年独立编制机构数8个,其中行政1个,事业7个(重庆市南川区东城街道社区事务服务中心、重庆市南川区东城街道社区文化服务中心、重庆市南川区东城街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区东城街道退役军人服务站、重庆市南川区东城街道综合行政执法大队、重庆市南川区东城街道农业服务中心、重庆市南川区东城街道建设服务中心)。

二、部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计2805.18万元,较上年决算数减少412.41万元,减幅12.8%,主要原因是无基金预算收入、抗疫特别国债安排、市容环境卫生管理经费、黄淦村市民广场资金、脱贫攻坚普查专项经费等。增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。

支出总计2805.18万元,较上年决算数减少412.41万元,减幅12.8%,主要原因是无基金预算收入、抗疫特别国债安排、市容环境卫生管理经费、黄淦村市民广场资金、脱贫攻坚普查专项经费等。增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。

2.收入情况。

2021年度收入合计2805.18万元,较上年决算数减少412.41万元,减幅12.8%,主要原因是无基金预算收入、抗疫特别国债安排、市容环境卫生管理经费、黄淦村市民广场资金、脱贫攻坚普查专项经费等。增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。其中:财政拨款收入2787.10万元,占总收入的99.4%;其他收入18.07万元,占总收入0.6%。

3.支出情况。

2021年度支出合计2805.18万元,较上年决算数减少412.41万元,减幅12.8%,主要原因是无基金预算收入、抗疫特别国债安排、市容环境卫生管理经费、黄淦村市民广场资金、脱贫攻坚普查专项经费等。增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。其中:基本支出2107.53万元,占总支出的75.1%;项目支出697.64万元,占总支出的24.9%。

4.结转结余情况。

本部门2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2787.10万元,与上年相比,财政拨款收入减少411.21万元,减幅12.09%,主要原因是无基金预算收入、抗疫特别国债安排、市容环境卫生管理经费、黄淦村市民广场资金、脱贫攻坚普查专项经费等。增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。财政拨款支出总计减少411.21万元,减幅12.09%。与上年相比,主要原因是无基金预算收入、抗疫特别国债安排、市容环境卫生管理经费、黄淦村市民广场资金、脱贫攻坚普查专项经费等。增加了人大代表换届选举办公费会议费支出、食品药品安全协管员补助支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2787.10万元,较上年决算数减少269.04万元,减幅8.8%。主要原因是无抗疫特别国债安排、市容环境卫生管理经费。较年初预算数增加192.16万元,增幅7.4%。主要原因是在编人员正常薪资调整和村社干部补助调标;新增乡镇换届选举经费、老党员生活补助、基层政权建设补助、食品药品安全协管员补助支出、三秀社区基础设施道路建设补助资金、退休职工死亡抚恤金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2787.10万元,较上年决算数减少269.03万元,减幅8.8%。主要原因是无抗疫特别国债安排、市容环境卫生管理经费。较年初预算数增加192.16万元,增幅9.3%。主要原因是在编人员正常薪资调整和村社干部补助调标;新增乡镇换届选举经费、老党员生活补助、基层政权建设补助、食品药品安全协管员补助支出、三秀社区基础设施道路建设补助资金、退休职工死亡抚恤金。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1032.5万元,占37.0%,较年初预算数减少19.9万元,减少0.9%,主要原因是人员变动行政3人退休,人员经费减少;新增乡镇换届选举经费、老党员生活补助、基层政权建设补助、食品药品安全协管员补助支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出108.15万元,占3.8%,较年初预算数增加1.35万元,增长1.2%,主要原因是人员工资调标。

(3)社会保障与就业支出488.36万元,占17.5%,较年初预算数增加65.21万元,增长15.4%,主要原因是人员工资调标、企业老复员生活补贴、退休职工死亡抚恤金。

(4)卫生健康支出66.43万元,占2.3%,较年初预算数减少0.86万元,减少0.9%,主要原因是人员退休3人、调出2人社保缴存基数减少。

(5)城乡社区支出242.09万元,占8.6%,较年初预算数增加3.32万元,增长1.3%,主要原因是人员工资调标。

(6)农林水支出721.5万元,占25.8%,较年初预算数增加84.15万元,增长13.2%,主要原因是人员工资调标、对村民委员会和村党支部的补助调标;新增三秀社区基础设施道路建设补助资金。

(7)住房保障支出128.08万元,占4.6%,较年初预算数减少1.06万元,减少0.9%,主要原因是人员退休3人、调出2人,社保缴存基数减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2089.46万元。其中:人员经费1678.64万元,较上年决算数减少17.73万元,减幅1%,主要原因是人员变动3人退休、2人调出、退休人员死亡3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费410.82万元,较上年决算数减少8.79万元,下降2.1%,主要原因是人员变动行政3人退休、事业2人调出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计23.52万元,较年初预算数减少8.88万元,下降27.4%。较上年支出数减少0.12万元,下降0.5%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及中央、市、区党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求,“三公”经费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国(境)费用。

2021年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费9.88万元,主要用于机要文件交换、市、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.52万元,下降8.6%,较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是按机关公务车运行制度要求严格执行,运行维护费减少。

公务接待费13.64万元,主要用于与上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资等工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.36万元,下降6.4%。较上年支出数减少0.11万元,下降0.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国(境);无公务用车购置,公务车保有量为3辆;国内公务接待198批次1819人。2021年本部门人均接待费74.98元,车均购置费0万元,车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.51万元,较上年决算数增加2.00万元,增加392.1%,主要原因是新增人代会换届选举工作经费增加。本年度培训费支出2.11万元,较上年决算数增加1.66万元,增幅373.8%,主要原因是增加街道干部履职及素质能力提升培训,职工警示教育。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出204.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少26.39万元,下降11.4%,主要原因是疫情防控经费减少,公用经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆,其中:机要通信用车3辆、应急保障用车1辆。我部门无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对12个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评12项,涉及资金646.12万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附表。

2.绩效自评结果。

从评价情况来看,项目资金执行率达到100%,各个绩效指标全年完成值较高。年度整体资金执行率达到100%,在整体绩效指标中,“公用经费(万元)”指标不得分,主要原因是差旅费减少,用于弥补支付村(社区)干部的社保支出、村(社区)干部养老保险缴费、驻派出所调解员补助、脱贫攻坚非全日制公益性岗位人员补助等。本部门将改进工作方法,合理分配公用经费,完成整体绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71425460。

     附件：重庆市南川区东城街道办事处2021年决算公开附表.pdf