一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数8个，其中有行政单位1个，事业单位7个，分别为东城街道农业服务中心、东城街道建设服务中心、东城街道（社区）文化服务中心、东城街道劳动就业和社会保障服务所、东城街道综合行政执法大队、东城街道社区事务服务中心、东城街道退役军人服务站。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计4038.44万元，较上年决算数增加 47.27万元，增长1.2%，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：乡镇（街道）网格员经费65.95万元，产油大县奖励金16.91万元，松材线虫病等林业有害生物防控55万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）26.92万元，关闭煤矿续缴保险经费7.24万元等。减少人饮管网延伸抗旱工程40万元，秋菜种植救灾化肥14.6万元，对村级公益事业建设的补助36万元等；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。支出总计4038.44万元，较上年决算数增加47.27万元，增长1.2%，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：乡镇（街道）网格员经费65.95万元，产油大县奖励金16.91万元，松材线虫病等林业有害生物防控55万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）26.92万元，关闭煤矿续缴保险经费7.24万元等。减少人饮管网延伸抗旱工程40万元，秋菜种植救灾化肥14.6万元，对村级公益事业建设的补助36万元等；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

2．收入情况。

2023年度收入合计4038.44万元，较上年决算数增加47.27万元，增长1.2%，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：乡镇（街道）网格员经费65.95万元，产油大县奖励金16.91万元，松材线虫病等林业有害生物防控55万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）26.92万元，关闭煤矿续缴保险经费7.24万元等。减少人饮管网延伸抗旱工程40万元，秋菜种植救灾化肥14.6万元，对村级公益事业建设的补助36万元等；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：财政拨款收入4005.44 万元，占总收入的99.2%；其他收入33.00万元，占总收入0.8%。

3．支出情况。

2023年度支出合计4038.44万元，较上年决算数增加47.27万元，增长1.2%，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：乡镇（街道）网格员经费65.95万元，产油大县奖励金16.91万元，松材线虫病等林业有害生物防控55万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）26.92万元，关闭煤矿续缴保险经费7.24万元等。减少人饮管网延伸抗旱工程40万元，秋菜种植救灾化肥14.6万元，对村级公益事业建设的补助36万元等；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：基本支出2265.76万元，占总支出的56.1%；项目支出1772.68万元，占总支出的43.9%。

4．结转结余情况。

2023年末无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4005.44万元，与上年相比，财政拨款收入增加37.32万元，增长1.1%，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：乡镇（街道）网格员经费65.95万元，产油大县奖励金16.91万元，松材线虫病等林业有害生物防控55万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）26.92万元，关闭煤矿续缴保险经费7.24万元等。减少人饮管网延伸抗旱工程40万元，秋菜种植救灾化肥14.6万元，对村级公益事业建设的补助36万元等；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

财政拨款支出总计增加37.32万元，增长1.1%。与上年相比，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：乡镇（街道）网格员经费65.95万元，产油大县奖励金16.91万元，松材线虫病等林业有害生物防控55万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）26.92万元，关闭煤矿续缴保险经费7.24万元等。减少人饮管网延伸抗旱工程40万元，秋菜种植救灾化肥14.6万元，对村级公益事业建设的补助36万元等；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3973.51万元，较上年决算数增加45.39万元，增长1.2%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：乡镇（街道）网格员经费65.95万元，产油大县奖励金16.91万元，松材线虫病等林业有害生物防控55万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）26.92万元，关闭煤矿续缴保险经费7.24万元等。减少人饮管网延伸抗旱工程40万元，秋菜种植救灾化肥14.6万元，对村级公益事业建设的补助36万元等；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。较年初预算数增加912.76万元，增长29.8%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加，本年新增乡镇（街道）网格员经费、产油大县奖励金、松材线虫病等林业有害生物防控、医保服务能力提升等项目；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3973.51万元，较上年决算数增加45.39万元，增长1.2%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：乡镇（街道）网格员经费65.95万元，产油大县奖励金16.91万元，松材线虫病等林业有害生物防控55万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）26.92万元，关闭煤矿续缴保险经费7.24万元等。减少人饮管网延伸抗旱工程40万元，秋菜种植救灾化肥14.6万元，对村级公益事业建设的补助36万元等；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。较年初预算数增加912.76万元，增长29.8%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加，本年新增乡镇（街道）网格员经费、产油大县奖励金、松材线虫病等林业有害生物防控、医保服务能力提升等项目；事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加。

3．结转结余情况。2023年末无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

（1）一般公共服务支出1720.04万元，占43.3%，较年初预算数增加6.25万元，增长0.4%，主要原因是人员工资调标，新增招录选调生1人，事业公招1人，“三支一扶”1人，人员经费增加，社区巡逻队经费调标。

（2）公共安全支出104.50万元，占2.6%，较年初预算数增加4.50万元，增长4.5%，主要原因是新增邻里帮积分服务及完善企业数字化信息服务费。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.1%，较年初预算数增加5.50万元，增长100%，主要原因是新增免开经费及公共文化服务体系建设资金。

（4）社会保障与就业支出521.10万元，占13.1%，较年初预算数增加115.12万元，增长28.4%，主要原因是人员工资调标，新增招录选调生1人，事业公招1人，“三支一扶”1人，人员经费增加，在职人员社会保险缴费增加，增加一次性退休补贴、职业年金纪实缴费、困难群众临时救助等。

（5）卫生健康支出87.94万元，占2.2%，较年初预算数增加2.60万元，增长3.1%，主要原因是人员工资调标，新增招录选调生1人，事业公招1人，“三支一扶”1人，在职人员社会保险缴费增加，新增医保服务能力提升项目。

（6）城乡社区支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是新增农村生活垃圾治理奖补资金。

（7）农林水支出1431.00万元，占36%，较年初预算数增加817.59万元，增长133.3%，主要原因是村社干部补贴调标，新增体制结算补助、乡镇（街道）网格员经费、松材线虫病等林业有害生物防控、产油大县奖励金、农村综合改革资金等项目。

（8）住房保障支出101.43万元，占2.6%，较年初预算数减少40.79万元，下降28.7%，主要原因是本年度清退公积金，公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2265.76万元。其中：人员经费1905.73万元，较上年决算数增76.91加万元，增长4.2%，主要原因是事业增加2人，行政增加1人，退休6人，总的减少3人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费360.02万元，较上年决算数减少92.22万元，下降20.4%，主要原因是定额公用经费标准减少，未休年休假报酬从公用经费调减指标到人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入31.93万元，较上年决算数减少8.07万元，下降20.2%，主要原因是减少大铺子居委6组人饮管网延伸抗旱工程资金40万元。本年支出31.93万元，较上年决算数减少8.07万元，下降20.2%，主要原因是减少大铺子居委6组人饮管网延伸抗旱工程资金40万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计 10.82万元，较年初预算数减少4.63万元，下降29.9%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，故“三公”经费减少。较上年支出数减少17.22万元，下降61.4%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，故“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费10.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降4.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费。较上年支出数减少0.08万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费。

2023年度本单位无公务接待费。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。较上年支出数减少17.15万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度本单位无会议费。本年度培训费支出20.10万元，较上年决算数增加0.84万元，增长4.3%，主要原因是本年度开展职工警示教育、职工素质能力提升、网格员培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出360.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加135.22万元，增长60.2%，主要原因是2023年机关运行经费为行政和事业公用经费之和。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额390万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出390万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购水库移民后期扶持基金（资金）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评33项，涉及资金1772.68万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目资金执行率达到100%，各个绩效指标全年完成值较高，年度整体资金执行率达到100%。绩效目标自评表中未发现相关问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71425460