一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年年初有独立编制机构数8个，其中行政1个，事业7个分别为重庆市南川区东城街道办事处（本级）、重庆市南川区东城街道综合行政执法大队、重庆市南川区东城街道社区文化服务中心、重庆市南川区东城街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区东城街道退役军人服务站、重庆市南川区东城街道农业服务中心、重庆市南川区东城街道建设服务中心、重庆市南川区东城街道社区事务服务中心。年末有重庆市南川区东城街道办事处（本级）、重庆市南川区东城街道综合行政执法大队、重庆市南川区东城街道新时代文明实践服务中心、重庆市南川区东城街道便民服务中心、重庆市南川区东城街道社区事务服务中心、重庆市南川区东城街道产业发展服务中心6个独立编制机构。机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区东城街道内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发〔2024〕24号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区东城街道办事处（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。

2024年度收入合计4461.04万元，较上年决算数增加422.60万元，增长10.5%，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加，且本年新增项目若干。本单位无使用非财政拨款结余、年初结转和结余。支出合计4461.04万元，较上年决算数增加422.60万元，增长10.5%，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加，且本年新增项目若干。本单位无使用非财政拨款结余、年初结转和结余。

2. 收入情况。

2024年度收入总计4461.03万元，较上年决算数增加422万元，增长10.5%，主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：人大会议资金6.9万元，一般行政管理事务资金8.3万元，乡镇（街道）网格员经费173.68万元，基层治理（平安及法治建设）资金184.1万元，乡镇敬老院管理人员财政定向补助16万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）451万元，农村生活垃圾奖补治理资金2万元，固体废弃物与化学品防治资金4.1万元，自然资源事务资金21.6万元，彩票公益金区县分成预算指标5万元等。减少关闭煤矿补助7.2万元，产油大县奖励16.9万元，农村厕所革命15.7万元，乡村振兴战略16.2万元，创业担保贷款奖补0.38万元等；事业增加2人，行政增加2人，退休1人，转出2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：财政拨款收入4461.03万元，占总收入的100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。

支出总计4461.03万元，较上年决算数增加422万元，增长10.5%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：人大会议资金6.9万元，一般行政管理事务资金8.3万元，乡镇（街道）网格员经费173.68万元，基层治理（平安及法治建设）资金184.1万元，乡镇敬老院管理人员财政定向补助16万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）451万元，农村生活垃圾奖补治理资金2万元，固体废弃物与化学品防治资金4.1万元，自然资源事务资金21.6万元，彩票公益金区县分成预算指标5万元等。减少关闭煤矿补助7.2万元，产油大县奖励16.9万元，农村厕所革命15.7万元，乡村振兴战略16.2万元，创业担保贷款奖补0.38万元等；事业增加2人，行政增加2人，退休1人，转出2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：基本支出2186.52万元，占总支出的49.0%；项目支出2274.51万元，占总支出的51.0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。

2024年末无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4461.03万元，较上年决算数增加422万元，增长10.5%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：人大会议资金6.9万元，一般行政管理事务资金8.3万元，乡镇（街道）网格员经费173.68万元，基层治理（平安及法治建设）资金184.1万元，乡镇敬老院管理人员财政定向补助16万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）451万元，农村生活垃圾奖补治理资金2万元，固体废弃物与化学品防治资金4.1万元，自然资源事务资金21.6万元，彩票公益金区县分成预算指标5万元等。减少关闭煤矿补助7.2万元，产油大县奖励16.9万元，农村厕所革命15.7万元，乡村振兴战略16.2万元，创业担保贷款奖补0.38万元等；事业增加2人，行政增加2人，退休1人，转出2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

2024年度财政拨款支出总计4461.03万元，较上年决算数增加422万元，增长10.5%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：人大会议资金6.9万元，一般行政管理事务资金8.3万元，乡镇（街道）网格员经费173.68万元，基层治理（平安及法治建设）资金184.1万元，乡镇敬老院管理人员财政定向补助16万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）451万元，农村生活垃圾奖补治理资金2万元，固体废弃物与化学品防治资金4.1万元，自然资源事务资金21.6万元，彩票公益金区县分成预算指标5万元等。减少关闭煤矿补助7.2万元，产油大县奖励16.9万元，农村厕所革命15.7万元，乡村振兴战略16.2万元，创业担保贷款奖补0.38万元等；事业增加2人，行政增加2人，退休1人，转出2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3992.96万元，较上年决算数增加19.45万元，增长0.4%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：人大会议资金6.9万元，一般行政管理事务资金8.3万元，乡镇（街道）网格员经费173.68万元，基层治理（平安及法治建设）资金184.1万元，乡镇敬老院管理人员财政定向补助16万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）451万元，农村生活垃圾奖补治理资金2万元，固体废弃物与化学品防治资金4.1万元，自然资源事务资金21.6万元，彩票公益金区县分成预算指标5万元等。减少关闭煤矿补助7.2万元，产油大县奖励16.9万元，农村厕所革命15.7万元，乡村振兴战略16.2万元，创业担保贷款奖补0.38万元等；事业增加2人，行政增加2人，退休1人，转出2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3992.96万元，较上年决算数增加19.45万元，增长0.4%。主要原因是本年度在编人员工资调标，村干部补贴调标增加；本年新增项目：人大会议资金6.9万元，一般行政管理事务资金8.3万元，乡镇（街道）网格员经费173.68万元，基层治理（平安及法治建设）资金184.1万元，乡镇敬老院管理人员财政定向补助16万元，医保服务能力提升2万元，水库移民后期扶持基金（资金）451万元，农村生活垃圾奖补治理资金2万元，固体废弃物与化学品防治资金4.1万元，自然资源事务资金21.6万元，彩票公益金区县分成预算指标5万元等。减少关闭煤矿补助7.2万元，产油大县奖励16.9万元，农村厕所革命15.7万元，乡村振兴战略16.2万元，创业担保贷款奖补0.38万元等；事业增加2人，行政增加2人，退休1人，转出2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

3. 结转结余情况。2024年末无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

4. 比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1884.76万元，占43.3%，较年初预算数增加278.4万元，增长0.4%，主要原因是人员工资调标，新增招录选调生1人，行政公招2人，事业公招1人，人员经费增加，社区巡逻队经费调标，网格员经费从公共安全支出中调入。

（2）公共安全支出184.1万元，占2.6%，较年初预算数减少185万元，减少4.5%，主要原因是网格员经费被调出到一般公共服务支出中。

（3）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加1万元，增长100%，主要原因是新增两馆一站免费开放资金项目。

（4）社会保障与就业支出478.3万元，占13.1%，较年初预算数增加79万元，增长28.4%，主要原因是人员工资调标，新增招录选调生1人，事业公招1人，“三支一扶”1人，人员经费增加，在职人员社会保险缴费增加，增加一次性退休补贴、职业年金纪实缴费、困难群众临时救助等。

（5）卫生健康支出87.94万元，占2.2%，较年初预算数增加2.60万元，增长3.1%，主要原因是增加一次性退休补贴，退休人员逝世安葬抚恤费，增加职业年金纪实缴费，事业增加1人，行政增加4人，调出2人，退休1人。

（6）农林水支出1674.4万元，占0.1%，较年初预算数增加599.59万元，增长100%，主要原因是新增农村生活垃圾治理资金、矿产资源管理和地质灾害防治、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目。

（7）自然资源海洋气象等支出21.6万元，较年初预算数增加599.59万元，增长100%。主要原因是新增耕地保护奖补资金和地质勘查与矿产资源管理项目。

（8）其他支出5万元，占2.6%，较年初预算数增加5万元，增加100%，主要原因是本年度新增彩票公益金区县分成预算指标项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2186.52万元。其中：人员经费1874.42万元，较上年决算数减少31.31万元，减少1.6%，主要原因，行政事业单位养老支出减少，行政单位医疗经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费312.09万元，较上年决算数减少47.9万元，下降13.1%，主要原因是定额公用经费标准减少，未休年休假报酬从公用经费调减指标到人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入463万元，较上年决算数增加431.07万元增加1300.5%，主要原因增加大中型水库移民后期扶持基金支出451万元。本年支出463万元，较上年决算数增加431.07万元增加1300.5%，主要原因增加大中型水库移民后期扶持基金支出451万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计10.6万元，较年初预算数减少0.5万元，下降3.7%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，故“三公”经费减少。较上年支出数减少0.22万元，下降2.1%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，故“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用。

2024年度本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费10.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降3.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费。较上年支出数减少0.22万元，下降2.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费。

2024年度本单位无公务接待费。费用支出较年初预算数减少0万元，无变化，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。较上年支出数减少0万元，无变化，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2024年度本单位会议费0.69万元。本年度培训费支出10.3万元，较上年决算数减少9.8万元，减少48.8%，主要原因是本年度厉行节约，减少不必要培训开支。差旅费52万元，较上年决算数增加17万元，增加48.6%，主要原因是承担森林防火与拆迁等工作，差旅费增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出312万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少58万元，减少16.1%，主要原因是2024年厉行节约，减少不必要的运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额390万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出390万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购水库移民后期扶持基金（资金）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的一级项目、34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2274.51万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.45万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对企业老复员军人生活医疗困难补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.69万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对乡镇敬老院管理人员财政定向补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.68万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41.42万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对村级党组织活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.93万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金599.50万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.68万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金67.73万元，评价得分100分，未发现问题 ；我部门对社区巡逻队经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.00万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.00万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对农村综合改革经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.00万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对水库移民后期扶持基金（资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金463.07万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.00万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.00万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.62万元，评价得分100分，未发现问题；我部门体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金430.53万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对基层治理（平安及法治建设）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金184.16万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.56万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对乡镇（街道）网格员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金173.68万元，评价得分100分，未发现问题；我部门对耕地保护奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.12万元，评价得分100分，未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023－71425460。