一、单位基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年独立编制机构数1个，其中事业1个，年末也无变动。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为199.48万元。较上年增加199.48万元，增长100.0%，主要原因是机构改革新设单位，没有上年数。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入199.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出199.48万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）本年收入情况

2025年度收入199.48万元，较上年增加199.48万元，增长100.0%，主要原因是机构改革新设单位，没有上年数。

其中：财政拨款收入199.48万元，占比100.0%。

（二）本年支出情况

2025年度支出199.48万元，较上年增加199.48万元，增长100.0%，主要原因是机构改革新设单位，没有上年数。其中：基本支出199.48万元，占比100.0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为199.48万元。较上年增加199.48万元，增长100.0%。主要原因是机构改革新设单位，没有上年数。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入199.48万元。本年财政拨款支出199.48万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入199.48万元，本年支出199.48万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加199.48万元，增长100.0%。主要原因是机构改革新设单位，没有上年数；完成年初预算数的109.0%，主要原因是年中单位新进人员及人员晋升带来的支出增多。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出182.46万元，占比91.5%，完成年初预算数的109.4%，主要原因是年中单位新进人员及人员晋升带来的支出增多。

卫生健康支出8.93万元，占比4.5%，完成年初预算数的109.2%，主要原因是年中单位新进人员及人员晋升带来的支出增多。

住房保障支出8.09万元，占比4.1%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是按规定标准足额交纳住房公积金。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出199.48万元。其中：

人员经费171.32万元，较上年增加171.32万元，增长100.0%，主要原因是机构改革新设单位，没有上年数。完成年初预算数的110.7%，主要用于人员工资福利支出。

公用经费28.16万元，较上年增加28.16万元，增长100.0%，主要原因是机构改革新设单位，没有上年数。完成年初预算数的99.8%，主要用于机构基本运转支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）具体支出情况

本单位2025年度未发生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事项，无公务用车保有量，未产生人均接待费、车均购置费和车均维护费。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度培训费支出1.01万元，较上年增加1.01万元，增长100.0%，主要原因是机构改革新设单位，没有上年数。本年度差旅费支出3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100.0%，主要原因是机构改革新设单位，没有上年数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因新设单位无资产原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位2025年度无一级项目和二级项目，未开展绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

2025年度我单位未开展部门绩效评价。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71425460