一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年独立编制机构数1个，其中行政1个，年末也无变动。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为3172.87万元。较上年减少1288.17万元，下降28.8%，主要原因是机构改革，事业单位分立。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入3172.87万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出3172.87万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）本年收入情况

2025年度收入3172.87万元，较上年减少1288.17万元，下降28.8%，主要原因是机构改革，事业单位分立。

其中：财政拨款收入3172.87万元，占比100.0%。

（二）本年支出情况

2025年度支出3172.87万元，较上年减少1288.17万元，下降28.8%，主要原因是机构改革，事业单位分立。其中：基本支出1206.05万元，占比38.0%；项目支出1966.81万元，占比62.0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为3172.87万元。较上年减少1288.17万元，下降28.8%。主要原因是机构改革，事业单位分立。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入3172.87万元。本年财政拨款支出3172.87万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入3167.87万元，本年支出3167.87万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年减少825.1万元，下降20.6%。主要原因是机构改革，事业单位分立。完成年初预算数的151.3%，主要原因是机构改革，事业单位分立。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出1184.85万元，占比37.4%，完成年初预算数的121.7%，主要原因是年中部分项目按照上级来文要求进行了扩库增资。

文化旅游体育与传媒支出5万元，占比0.2%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是完成两馆一站项目。

社会保障和就业支出380.86万元，占比12.0%，完成年初预算数的134.1%，主要原因是年中单位新进人员及人员晋升带来的支出增多。

卫生健康支出65.44万元，占比2.1%，完成年初预算数的121.6%，主要原因是在职人员增加和社保基数调整。

节能环保支出36万元，占比1.1%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是完成垃圾分类项目36万元。

城乡社区支出540.19万元，占比17.1%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是支付社区运转经费。

农林水支出849.92万元，占比26.8%，完成年初预算数的122.1%，主要原因是产业发展服务中心人员和公用经费在该科目列支，网格员经费在该科目预算。

资源勘探工业信息等支出17.32万元，占比0.6%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是购买设施设备项目资金。

自然资源海洋气象等支出16.7万元，占比0.5%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是新增了地质灾害防治维护资金。

住房保障支出64.49万元，占比2.0%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是进行住房公积金的支出基数调整。

灾害防治及应急管理支出7.1万元，占比0.2%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是进行救灾项目支出。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.05万元。其中：

人员经费1041.93万元，较上年减少832.49万元，下降44.4%，主要原因是机构改革，事业单位分立。完成年初预算数的113.5%，主要用于保障人员工资福利支出。

公用经费164.13万元，较上年减少147.97万元，下降47.4%，主要原因是机构改革，事业单位分立。完成年初预算数的97.6%，主要用于保障单位基本运转。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年减少463.07万元，下降98.9%，主要原因是项目三峡水库移民项目460.07万元；完成年初预算数的100.0%，主要原因是完成两馆一站相关项目，预算5万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计9.99万元。完成年初预算数的98.9%，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出。较上年支出数减少0.61万元，下降5.7%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车次数，减少接待规模、次数、人员等，故“三公”经费减少。

（二）具体支出情况

本单位2025年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费9.99万元，较上年减少0.61万元，下降5.7%，完成年初预算数的98.9%，主要用于单位公务用车运行维护。

本单位2025年度未发生公务接待费支出。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出6.94万元，较上年无增减，主要原因是照常运行开展会议。本年度培训费支出4.78万元，较上年减少5.6万元，下降53.9%，主要原因是机构改革，事业单位分立且本年度减少食品药品安全监管员培训。本年度差旅费支出18万元，较上年减少34万元，下降65.3%，主要原因是机构改革，事业单位分立且单位认真落实中央八项规定精神，严格控制差旅支出费用。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出164.13万元，机关运行经费主要用于机关水电费及其他日常运行经费。机关运行经费较上年支出数减少147.97万元，下降47.4%，主要原因是机构改革，事业单位分立。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额23.69万元，其中：政府采购货物支出23.69万元，授予中小企业合同金额21.19万元，占比政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额20.12万元，占比政府采购支出总额的85.0%。主要用于采购打印机、空调、电脑等办公设备。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体的一级项目、39个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1966.81万元。

部门整体绩效自评表见附件附表10。

项目支出绩效自评表见附件附表11。

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对农村综合改革资金，涉及财政拨款项目资金78万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对区委社会工作部慰问帮扶及特殊人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金51.26万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对农村综合改革经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对乡村振兴驻村驻乡工作队经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.43万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对人大工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.94万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对老党员生活补贴资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.82万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.14万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对村级党组织活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.36万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对乡镇敬老院管理人员财政定向补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.76万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对企业老复员军人生活医疗困难补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.86万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对彩票公益金区县分成预算指标开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对矿产资源管理和地质灾害防治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.8万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金458.37万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对自然灾害救灾补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金622.22万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对创建全国文明城区工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41.09万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对新时代文明实践服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对关闭煤矿续缴保险经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.38万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对敬老院管理费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.83万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对遗属人员补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.44万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对非公经济和社会组织党建活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.65万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对村（社区）食品药品安全协管员补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.04万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对社区巡逻队经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对医疗服务与保障能力提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.36万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对党代表履职经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.36万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对网格员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金151.67万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对退役军人发展和改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金76.91万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对垃圾分类建设及运营项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.40万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对粮油生产保障资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.08万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对两馆一站免费开放资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对购买设施设备开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.32万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对农村生活垃圾治理奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，未发现问题；我部门（单位）对南川区2025年农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.34万元，评价得分100分，未发现问题。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71425460