一、单位基本情况

东城街道办事处属区政府派出机构，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。

(一)职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)单位构成

2021年独立编制机构数8个，其中行政1个，事业7个(社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设服务中心)

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2594.94万元，其中:一般公共预算拨款 2594.94万。收入较去年减少4.72 万元，主要是人员经费增加，市政环境卫生管理经费减少(纳入区级部门预算)。

(二)支出预算:2021年年初预算数 2594.94万元，其中:一般公共服务支出 918.79万元，文化旅游体育与传媒106.80万元，社会保障和就业支出423.16万元，卫生健康支出 67.29万元，城乡社区238.78万元.农林水637.35万元，住房保障支出 129.15万元。支出较去年减少4.72万元，主要是基本支出增加 85.13万元，项目支出减少89.85万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 2594.94万元，一般公共预算财政拨款支出2594.94万元，比2020年减少4.72万元。其中:基本支出2062.19万元，比2020年增加85.13万元，主要原因是工资、津贴、目标考核、公用经费调标，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 532.75万元，比2020年减少89.85万元，主要原因是市政环境卫生管理经费纳入区级部门预算。

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算32.40万元，比2020年减少17.6万元。其中:公务接待费21万元，比2020年减少14万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控支出;公务用车运行维护费11.4万元，比2020年减少3.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 261.64万元，比上年增加 8.23万元，主要原因公用经费标准提高。主要用于办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元，其中:政府采购货物预算27万元、政府采购服务预算33万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，单位固定资产金额 666.80万元，构成情况为:房屋7842平方米，车辆 3 辆，单价在20万元以上的设备1台。2021年拟购置固定资产20万元，主要是购买电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公家具等。

六、专业性名词解释

(一)人大会议(科目代码2010104):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

(二)人大监督(科目代码2010106):反映各级人大开展监督工作的支出。

(三)行政运行(政府)(科目代码2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(政府)(科目代码2010302):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

(五)事业运行(行政)(科目代码2010350)是指:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)其他广播电视支出(科目代码2070899):反映其他用于广播电视方面的支出。

(七)其他人力资源和社会保障管理事务支出(科目代码2080199):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(八)其他城乡社区管理事务支出(科目代码2120199):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(九)事业运行(农业)(科目代码2130104):反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十二)农村特困人员救助供养支出(科目代码2082102):反映农村特困人员救助供养支出。

(十三)其他社会保障和就业支出(科目代码2089999):用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四)行政单位医疗(科目代码2101101):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五)事业单位医疗(科目代码2101102)是指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十六)对村民委员会和村党支部的补助(科目代码2130705):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十七)住房公积金(科目代码2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八)其他退役军人事务管理支出(科目代码2082899)是指:反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(十九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十一)工资福利支出(301):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二十二)商品和服务支出(302):反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(二十三)对个人和家庭的补助(303):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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