一、单位基本情况
东城街道办事处属区政府派出机构,是纳入2023年度部门预算编报范围的行政单位。
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
机关职能:执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
独立编制机构数8个,其中有行政单位1个,事业单位7个,分别为东城街道农业服务中心、东城街道建设服务中心、东城街道(社区)文化服务中心、东城街道劳动就业和社会保障服务所、东城街道综合行政执法大队、东城街道社区事务服务中心、东城街道退役军人事务站。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2023年年初预算数3065.75万元,其中:一般公共预算拨款 3060.75万元,政府性基金预算拨款5万元;收入较去年增加366.98万元,主要是项目经费拨款增加171.12万元,人员经费拨款增加217.38万元,公用经费拨款减少21.52万元。
(二)支出预算
2023年年初预算数3065.75 万元,其中:一般公共服务支出1713.79万元,公共安全支出100.00万元,社会保障和就业支出410.98万元,卫生健康支出85.34万元,农林水支出613.41万元,住房保障支出142.23万元;支出较去年增加366.98万元,主要是基本支出增加195.86万元,项目支出增加171.12万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3060.75万元,一般公共预算财政拨款支出3060.75万元,比2022年增加361.98万元。其中:基本支出2219.36万元,比2022年增加195.86万元,主要原因是2022年行政调入8人,调出6人,新招录选调生1人,事业退伍安置增加1人,总人数增加4人,在职人员工资正常晋级调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出841.39万元,比2022年增加166.12万元,主要原因是村(社区)干部、本土人才补助、遗属人员生活补助、企业老复员军人生活医疗困难补助调标等,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴、企业老复员复员军人生活补助、员额内编外人员劳务等重点工作等。
2023年政府性基金预算收入 5万元,政府性基金预算支出5万元,比2022年增加5万元,主要原因是2022年预算内结转,主要用于水利后扶资金5万元。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算15.45万元,比2022年减少15.76万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年一致;公务接待费4.15万元,比2022年减少16.1万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制接待范围、标准、人数;公务用车运行维护费11.3万元,比2022年增加0.34万元,主要原因是疫情工作、拆迁工作量大等,公务用车购置0万元,与2022年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费219.69万元,比上年增加0.53万元,2022年行政调入8人,调出6人,新招录选调生1人,事业退伍安置增加1人,总人数增加4人;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2023年无政府采购预算 。
(三)绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 3060.75 万元,政府性基金预算5万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日,本单位固定资产金额 746.12 万元,分布构成情况为:房屋7842平方米,车辆 4 辆,单价在20万元以上的设备0台。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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