一、单位基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

机关职能：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

独立编制机构数8个，其中有行政单位1个，事业单位7个，分别为东城街道农业服务中心、东城街道建设服务中心、东城街道（社区）文化服务中心、东城街道劳动就业和社会保障服务所、东城街道综合行政执法大队、东城街道社区事务服务中心、东城街道退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数3651.62万元，其中：一般公共预算拨款3188.55万元，政府性基金预算拨款463.07万元，收入比2023年增加585.87万元，主要是项目经费拨款增加284.44万元，政府性基金拨款增加458.07元，人员经费拨款减少43.85万元，公用经费拨款减少112.79万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数3651.62万元，其中：一般公共服务支出1606.33万元，公共安全支出369.18万元，文化旅游体育与传媒支出4元，社会保障和就业支出399.29万元，卫生健康支出90万元，农林水支出1074.81万元，住房保障支出108.01万元；支出比2023年增加585.87万元，主要是基本支出减少156.64万元，项目支出增加284.44万元，政府性基金支出增加458.07万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3188.55万元，一般公共预算财政拨款支出3188.55万元，比2023年增加127.8万元。其中：基本支出2062.72万元，比2023年减少156.64万元，主要原因是2023年行政退休5人，事业退休1人，定额公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1125.83万元，比2023年增加284.44万元，主要原因是新增网格员经费、两馆一站免费开放资金、乡镇人大工作经费，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、网格员经费、基层治理平安法治建设、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴、企业老复员军人生活补助、员额内编外人员劳务等重点工作等。

2024年政府性基金预算收入463.07万元，政府性基金预算支出463.07万元，比2023年增加458.07万元，主要原因是上年结转，主要用于水库移民后期扶持基金463.07万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.1万元，比2023年减少4.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致，公务接待费0万元，比2023年减少4.15万元，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费11.1万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是严格控制三公经费，加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费158.77万元，比2023年减少60.92万元，主要原因为2023年行政退休5人，定额公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3188.55万元，基金预算财政拨款463.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。2024年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙小彬  联系方式：023-71425460