一、部门基本情况

（一）职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置。2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区大观镇农服中心、重庆市南川区大观镇文化服务中心、重庆市南川区大观镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区大观镇保障服务所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,944.11万元，支出总计1,944.11万元。收支较上年决算数减少4,040.40万元、下降67.51%，主要原因是2018年土地出让金和配套费资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,944.11万元，较上年决算减少4,040.40万元，下降67.51%，主要原因是土地出让金和配套费资金及对村级一事一议的补助减少。其中：财政拨款收入1,817.67万元，占93.50%；其他收入126.44万元，占6.50%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,944.11万元，较上年决算数减少4,040.40万元，下降67.51%，主要原因是2018年土地出让金和配套费资金减少。其中：基本支出1,285.96万元，占66.15%；项目支出658.15万元，占33.85%。

4.结转结余情况。本部门2018年度末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,817.67万元，较上年决算数减少4,166.84万元，下降69.63%。主要原因是2018年土地出让金和配套费资金减少。较年初预算数增加681.07万元，增长59.92%。主要原因是年终追加安排人员工资津补贴调标、死亡抚恤、村干部补贴及办公费调标、本土人才经费、土地出让金和配套费资金收入。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,817.67万元，较上年决算数减少4,166.84万元，下降69.63%。主要原因是2018年土地出让金和配套费资金减少。较年初预算数增加681.07万元，增长59.92%。主要原因是人员经费增加、死亡抚恤增加及安排国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出648.53万元，占35.68%，较年初预算数增加179.04万元，增长38.13%，主要原因是津补贴调标增加、目标考核增加、老党员生活补贴增加。

（2）文化体育与传媒支出38.22万元，占2.10%，较年初预算数增加3.03万元，增长8.61%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（3）社会保障与就业支出277.24万元，占15.25%，较年初预算数增加57.58万元，增长26.21%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、死亡抚恤增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出44.54万元，占2.45%，较年初预算数增加0.79万元，增长1.81%，主要原因是缴费基数增加。

（5）城乡社区支出259.44万元，占14.27%，较年初预算数增加190.27万元，增长275.08%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、土地出让金和配套费资金增加。

（6）农林水支出478.32万元，占26.32%，较年初预算数增加249.25万元，增长108.81%，主要原因是追加一事一议资金。

（7）住房保障支出71.38万元，占3.93%，较年初预算数增加1.12万元，增长1.59%，主要原因是缴费基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,159.52万元。其中：人员经费1,004.93万元，较上年决算数增加101.50万元，增长11.23%，主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补贴、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费154.59万元，较上年决算数增加53.63万元，增长53.12%，主要原因是定额公用经费标准调高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入184.21万元，较上年决算数减少3,993.90万元，下降95.59%，主要原因是2018年土地出让金和配套费资金减少。本年支出184.21万元，较上年决算数减少3,993.90万元，下降95.59%，主要原因是土地出让金和配套费资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计61.37万元，较年初预算数减少29.53万元，下降32.49%，较上年支出数减少22.10万元，下降26.48%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。 本单位2018年度未发生公务车购置费用。公务车运行维护费12.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少29万元，下降70.19%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少22.04万元，下降63.88%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费48.90万元，主要用于接待区县到我镇调研人居环境整治、乡村旅游及乡村振兴工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.41%，主要原因是落实党中央、国务院厉行节约和中央八项规定精神的要求，压缩经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降0.12%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用；无公务用车购置，公务车保有量为6辆；国内公务接待323批次5,754人，其中：国内接待323批次，5754人。2018年本部门人均接待费84.99元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出87.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加22.38万元，增长34.36%，主要原因是日常办公需要和维护支出以及2018年召开了全市农村人居环境整治会，会议费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车6辆，其他车辆3辆（因2016年公车改革暂未做固定资产减少）。

房屋面积2982.39平方米，价值80万元，其中：办公用房2982.39平方米，价值80万元。

通用设备数量202件，价值185.37万元，专用设备数量13，价值6.01万元，其他资产数量571，价值54.7万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额359.47万元，其中：政府采购工程支出359.47万元。主要用于采购重庆市大观镇前进街街区环境综合整治项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本部门编制绩效目标的项目16个，涉及支出预算394.76万元。对0个项目开展了重点绩效评价，设计资金0万元。我部门2018年纳入绩效评价范围的项目共16个，全年预算数总量394.76万元，其中财政资金394.76万元；全年执行数总量334.76万元。其中：乡镇公用经费支出15.99万元，乡镇人大工作经费支出1万元，村、社区干部补贴及办公经费支出116.26万元，村级党组织活动经费4万元，党代会人代会人大主席团活动经费支出2.81万元，敬老院管理费支出1.18万元，离任村干部生活补助支出1.92万元，乡镇敬老院管理人员财政定向补助支出3.96万元，村（居）监督委员会经费0.72万元，基层政权建设补助资金10万元，农村老党员生活补贴23.55万元，企业老复员军人生活医疗困难补助4.58万元，未参保集体企业职工生活补助1.19万元，村（社区）专职工作人员社会保险财政补贴资金6万元，耕地地力保护发放补贴工作经费1.6万元，对村级一事一议的补助140万元。

（二）绩效目标自评结果

16项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：党代会人代会人大主席团活动经费、人大监督经费、村（居）监督委员会经费、基层政权建设补助资金、乡镇工作经费、村级党组织活动经费、离任村干部生活补助、农村老党员生活补贴、企业老复员军人生活医疗困难补助、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、未参保集体企业职工生活补助、村（社区）专职工作人员社会保险财政补贴资金、耕地地力保护发放补贴工作经费、村、社区干部补贴及办公经费等15个项目已完成100%；对村级一事一议的补助项目预算200万元，完成140万元，完成70%，原因是龙川村环境整治项目，安排一事一议奖补资金60万元；由于该项目土地存在问题导致无法动工建设，现资金60万元已申请退回。项目全年预算数为394.76万元，执行数为334.76万元，完成预算的84.8%。主要产出和效果：一是完善村级组织阵地配套设施建设，进一步提升基层党组织战斗力。二是基层村社区干部集中精力服务群众，使服务能力增强，效能提高，群众满意度更上一个台阶。发现的问题及原因：在用地保障还存在一定的差距。下一步改进措施：监理健全重点项目用地保障机制，加强对重点项目用地保障的协调和督办。

绩效目标自评具体情况见附表： 大观镇2018年绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市, 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71470009。

附件：重庆市南川区大观镇人民政府决算公开报表