一、部门基本情况
(一)职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)机构设置。2019年独立编制机构数5个,其中行政1个,事业4个,分别为重庆市南川区大观镇农服中心、重庆市南川区大观镇文化服务中心、重庆市南川区大观镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区大观镇保障服务所。
(三)单位构成。从预算单位构成看,没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1688.64万元,支出总计1688.64万元。收支较上年决算数减少255.47万元、减少13.14%,主要原因是2019年土地出让金和配套费资金减少。
2.收入情况。2019年度收入合计1688.64万元,较上年决算数减少255.47万元,下降13.14%,主要原因是2019年土地出让金和配套费资金减少。其中:财政拨款收入1688.64万元,占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计1688.64万元,较上年决算数减少255.478万元,下降13.14%,主要原因是2019年土地出让金和配套费资金减少。其中:基本支出1251.91万元,占74.14%;项目支出436.72万元,占25.86%。
4.结转结余情况。本部门2019年度末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1688.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少129.03万元,下降7.1%。主要原因是2019年土地出让金和配套费资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1688.63万元,较上年决算数增加55.19万元,增长3.38%。主要原因是人员工资调标。较年初预算数增加341.39万元,增长25.34%。主要原因是年终追加安排人员工资津补贴调标、死亡抚恤、村干部补贴及办公费调标、本土人才经费、体制结算补助133万、对村一事一议补助100万等。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1688.64万元,较上年决算数增加55.19万元,增长3.38%。主要原因是人员工资调标。较年初预算数增加341.39万元,增长25.34%。主要原因是人员经费增加、死亡抚恤增加和对村一事一议经费。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出706.01万元,占41.81%,较年初预算数增加182.84万元,增长34.95%,主要原因是人员经费增加、津补贴调标增加、目标考核增加、老党员生活补贴增加。
(2)文化体育与传媒支出43.38万元,占2.57%,较年初预算数增加2.82万元,增长6.95%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
(3)社会保障与就业支出295.23万元,占17.48%,较年初预算数增加17.88万元,增长6.45%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出49.88万元,占2.95%,较年初预算数增加1.7万元,增长3.53%,主要原因是缴费基数增加。
(5)城乡社区支出85.38万元,占5.06%,较年初预算数增加5.34万元,增长6.67%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
(6)农林水支出422.65万元,占25.03%,较年初预算数增加128.42万元,增长43.65%,主要原因是追加一事一议资金、绩效工资调标增加、目标考核增加。
(7)住房保障支出86.1万元,占5.1%,较年初预算数增加2.39万元,增长2.86%,主要原因是缴费基数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1251.91万元。其中:人员经费1057.92万元,较上年决算数减少52.99万元,下降0.65%,主要原因是2019年单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补贴、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费193.99万元,较上年决算数增加39.4万元,增长25.49%,主要原因是定额公用经费标准调高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余,无年末结转结余。本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计58.74万元,较年初预算数减少30.76万元,下降34.37%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少2.63万元,下降4.29%,主要原因:一是进一步严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。二是进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门无因公出国(境)费用。
2019年度本单位未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费20.28万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、迎接业务检查、日常工作开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加19.72万元,下降49.30%,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加7.82万元,增加62.76%,主要原因是2019年接待了较多省外考察学习、上级检查督查。
公务接待费38.46万元,主要用于接待其他省市以及市内区县到我镇调研人居环境整治、乡村旅游及乡村振兴工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.04万元,下降22.3%,主要原因是. 落实党中央、国务院厉行节约和中央八项规定精神的要求,压缩经费支出。较上年支出数减少10.44万元,下降21.35%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门无因公出国(境)费用;无公务用车购置,公务车保有量为6辆;国内公务接待295批次4226人。2019年本部门人均接待费91.02元,车均维护费3.38万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出138.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加50.99万元,增长58.26%,主要原因是日常办公需要经费增加、机关设施设备年久维修保养费用较高以及2019年召开了全区农村改厕现场会,会议费较上年增长较大。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.63万元,较上年决算数增加1.82万元,增长47.77%,主要原因是2019年专门召开全区农村改厕现场会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.53万元,较上年决算数增加2.79万元,增长58.86%,主要原因是2019年专门召开了村级财会人员培训会。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆。
房屋面积2982.39平方米,价值80万元,其中:办公用房775平方米,价值23.15万元,业务用房2207.93平方米,价值58.65万元。
通用设备数量202件,价值185.37万元万元,专用设备数量13,价值6.01万元,其他资产数量571,价值54.7万元。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额858.12万元,其中:政府采购货物支出54.01万元、政府采购工程支出804.11万元、无政府采购服务。无授予中小企业合同。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,涉及资金305.6万元。全年预算数总量305.6万元,其中财政资金305.6万元;全年执行数总量303.64万元。从评价情况来看,12个项目绩效自评得分在90分以上(以上含本数,下同),评价结论为优;1个项目绩效自评得分在80分以上、低于90分,评价结论为良。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。
(二)绩效自评结果
项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:全年共计发放村、社区办公经费17万元,补贴35名村干部、94名社干部生活99.26万元元,解决了村干部基本生活需求,有效保障了村、社区居民委员会日常工作正常开展,保障农村综合改革顺利进行。项目全年预算数为134.09万元,执行数为134.09万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是健全完善村干部激励关怀机制,进一步提升基层党组织战斗力。二是增强村干部组织观念和意识解决村干部基本生活需求,保障乐儿基层村社区干部集中精力服务群众,使服务能力增强,效能提高,群众满意度更上一个台阶。发现的问题及原因:部分村干部干事创业的决心和信心还不够,要进一步提升。下一步改进措施:加强绩效考核,建立健全村(社区)干部岗位目标责任制和经济责任审计等制度,每年对村干部进行绩效考核和民主评议等
绩效目标自评具体情况见附表: 大观镇2019年绩效目标自评表
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71470009。