一、单位基本情况

大观镇属区级直属乡镇，是纳入2017年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况。

2017年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为农服中心、文广站、城建办、社保所。

3、人员情况。

2017年编制人数59人，其中行政编制32人，事业编制27人。在职实有人数90人，行政实有人数31人;事业实有人数28人，其中农服中心13人，文广站3人，城建办6人，社保所6人;退休31人，行政退休26人，事业退休5人，其中农服中心4人，社保所1人。

    二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1077.35万元，一般公共预算财政拨款支出1077.35万元，比2016年减少406.4万元。其中:基本支出968.79万元，比2016年增加167.63万元，主要原因是增加公务员平时考核、公务交通补贴以及工资津补贴调标等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出108.56万元，比2016年减少574.04万元，主要原因是2017年预算中减少了市级中心镇建设资金500.00万元，减少了新增千亿斤粮食生产能力建设项目资金75万元，离任村干部生活补助减少0.31万元，新增人大监督项目支出1万元，农村特困人员救助供养支出调标0.27万元，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2016年持平。

    三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算99.94万元，比2016年增加8.04万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与上年持平;公务接待费54.01万元，比2016年增加4.91万元;公务用车运行维护费45.93万元，比2016年增加3.13万元;公务用车购置费0万元，与上年持平;主要原因一是镇党委政府在2017年进一步加强招商引资，公务接待费预算比2016年略有增加;二是公务车随着使用年限增长，所产生的维修费、保养费等也逐年有所增加，因此公务用车运行维护费预算相对2016年略有增加。

    四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费130.32万元，主要用于:办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额51.11万元，其中:政府采购货物预算51.11万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款108.56万元。

附件：大观镇2017年部门预算表

（此件公开发布）