一、单位基本情况

(一)职能职责。

大观镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。具体职能职责是:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)单位构成。2021年独立编制机构数7个，其中行政1个，纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位6个，分别为重庆市南川区大观镇农业服务中心、重庆市南川区大观镇文化服务中心、重庆市南川区大观镇建设服务中心、重庆市南川区大观镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大观镇综合执法大队、重庆市南川区大观镇退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1667.19万元，其中:一般公共预算拨款1667.19万元，收入较去年增加53.52万元，主要是人员经费增加以及村、社干部生活补助调标等。

(二)支出预算:2021年年初预算数1667.19万元，其中:一般公共服务支出700.98万元，文化旅游体育与传媒支出87.52万元，社会保障和就业支出289.43万元，卫生健康支出47.29万元，城乡社区支出83.74万元，农林水利支出367.62万元，住房保障支出90.61万元。支出较去年增加53.52万元，主要是基本支出增加39.42万元，项目支出增加14.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1667.19万元，一般公共预算财政拨款支出1667.19万元，比2020年增加53.52万元。其中:基本支出1437.88万元，比2020年增加39.42万元，主要原因是调入人员、工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加等，主要用于保障单位日常运转，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出229.31万元，比2020年增加14.1万元，主要原因是本土人才经费增加以及村干部工资调标等，主要用于乡镇集镇管理、辖区内公益活动及日常工作正常有序开展以及保障村、社区居民委员会、党支部各项工作正常运转等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36.6万元，比2020年年初预算减少20.4万元，其中:公务接待费为16万元，比2020年年初预算数减少16.5万元，比2020年调整预算数减少0.02万元。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费10.6万元，比2020年年初预算数减少3.9万元，比2020年调整预算数减少0.004万元，主要原因是严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费205.11万元，比上年增加2.23万元，主要原因为物价上涨，经费需求增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额52万元:政府采购货物预算52万元;其中一般公共预算拨款政府采购52万元:政府采购货物预算52万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额353.73万元，分布构成情况为:房屋2982平方米，车辆6辆。2021年拟购置固定资产52万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

1、人大会议(科目代码2010104):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2、人大监督(科目代码2010106):反映各级人大开展监督工作的支出。

3、行政运行(科目代码2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、一般行政管理事务(科目代码2010302):反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

5、其他广播电视支出(科目代码2070899):反映其他用于广播电视方面的支出。

6、其他人力资源和社会保障管理事务支出(科目代码2080199):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7、其他城乡社区管理事务支出(科目代码2120199):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8、事业运行(农业)(科目代码2130104):反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、其他行政事业单位离退休支出(科目代码2080599):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、农村特困人员救助供养支出(科目代码2082102):反映农村特困人员救助供养支出。

13、其他社会保障和就业支出(科目代码2089901):用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗(科目代码2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、事业单位医疗(科目代码2101102)是指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、对村民委员会和村党支部的补助(科目代码2130705):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、住房公积金(科目代码2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出(301):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出(302):反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助(303):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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