一、单位基本情况
(一)职能职责
具体职能职责:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
独立编制机构数7个,其中行政1个,事业单位6个,分别为重庆市南川区大观镇农业服务中心、重庆市南川区大观镇文化服务中心、重庆市南川区大观镇建设服务中心、重庆市南川区大观镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大观镇综合执法大队、重庆市南川区大观镇退役军人服务站。
2022年编制人数60人,其中行政编制32人,事业编制28人。行政实有人数28人;事业实有人数28人,其中农服中心10人,文化服务中心3人,建设服务中心5人,社保所4人,退役军人服务站2人,综合执法大队4人;退休34人,其中行政单位退休30人,事业单位退休4人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2022年年初预算数1671.75万元,其中:一般公共预算拨款1671.75万元。收入较2021年增加4.57万元,主要是人员类经费拨款减少42.9万元、公用经费类拨款减少28.72万元、项目经费拨款增加76.19万元。
(二)支出预算
2022年年初预算数1671.75万元,其中:一般公共服务支出1112.34万元,社会保障和就业支出184.61万元,卫生健康支出43.73万元,农林水支出243.43万元,住房保障支出87.64万元。支出较2021年增加4.57万元,主要是基本支出减少71.62万元,项目支出增加76.19万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1671.75万元,一般公共预算财政拨款支出1671.75万元,比2021年增加4.65万元。其中:人员类1055.11万元,比2021年减少42.9万元,主要原因是在职人员较2021年减少4人、新增员额内编外聘用人员经费、“三支一扶”人员补贴和遗属人员补贴调整至项目支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等;公用经费类311.14万元,比2021年减少28.72万元,主要原因是在职人员较2021年减少4人、员额内编外聘用人员经费调整至人员类支出、“三支一扶”人员经费和员额内编外聘用人员劳务费调整为项目支出等,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出305.5万元,比2021年增加71.19万元,主要原因是村社区干部和本土人才补助调标、新增“三支一扶”人员补贴、企业老复员军人生活医疗困难补助、员额内编外聘用人员劳务费和遗属人员补贴项目等,主要用于保障乡镇集镇管理、辖区内公益活动及日常工作正常有序开展以及保障村、社区居民委员会、党支部各项工作正常运转等重点工作。
大观镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算23万元,比2021年减少13.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年一致;公务接待费13万元,比2021年减少13万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用,严格按要求由接待对象自行支付;公务用车运行维护费10万元,比2021年减少0.6万元,主要原因是加强公车管理,公车运行维护成本下降,公务用车购置费0万元,与2021年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费180.08万元,比上年减少23.72万元,主要原因为行政在职人员较2021年减少3人、员额内编外聘用人员经费调整至人员类支出、员额内编外聘用人员劳务费调整至项目支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元:政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元:政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行绩效目标管理。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日,所属各预算单位固定资产金额366.84万元,分布构成情况为:房屋2982.39平方米,车辆7辆,无单价在20万元以上的设备。2022年拟购置固定资产2.5万元,主要是电脑等。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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