一、单位基本情况

（一）职能职责

  1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

  2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

  3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

  4.保护各种经济组织的合法权益；

  5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

  6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 

  7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

  现有行政单位1个，事业单位6个，分别为重庆市南川区大观镇农业服务中心、重庆市南川区大观镇建设服务中心、重庆市南川区大观镇文化服务中心、重庆市南川区大观镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大观镇综合行政执法大队、重庆市南川区大观镇退役军人事务站。

  二、部门收支总体情况

（一）收入预算

  2023年年初预算数2256.99万元，其中：一般公共预算拨款1903.61万元，政府性基金预算拨款353.38万元；收入较去年增加585.24万元，主要是人员类经费拨款增加126.88万元，公用经费拨款减少17.7万元，项目经费拨款增加476.06万元。

（二）支出预算

  2023年年初预算数2256.99万元，其中：一般公共服务支出1152.61万元，公共安全支出100万元，社会保障和就业支出235.40万元，卫生健康支出55.16万元，城乡社区支出353.38万元，农林水支出264.72万元，住房保障支出95.72万元；支出较去年增加585.24万元，主要是基本支出增加109.18万元，项目支出增加476.06万元。

  三、部门预算情况说明

  2023年一般公共预算财政拨款收入1903.61万元，一般公共预算财政拨款支出1903.61万元，比2022年增加231.87万元。其中：基本支出1475.43万元，比2022年增加109.19万元，主要原因是在职人员工资、员额内临聘人员费用调标，离退休人员健康休养费预算标准增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出428.18万元，比2022年增加122.68万元，主要原因是增加基层治理、农村厕所革命项目资金，本土人才和村干部补助、“三支一扶”人员补贴、企业老复员军人生活医疗困难补助、员额内编制外人员劳务费等项目调标，主要用于保障乡镇集镇管理、辖区内公益活动及日常工作正常有序开展、保障村、社区居民委员会、党支部各项工作正常运转，以及平安及法治建设等重点工作。

  2023年政府性基金预算收入353.38万元，政府性基金预算支出353.38万元，比2022年增加353.38万元，主要原因是特色小城镇建设项目资金增加，主要用于特色小城镇项目建设。

  四、“三公”经费情况说明

  2023年“三公”经费预算22.7万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费12.9万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是遵守公务接待开支范围和开支标准，控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费9.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是加强公车管理，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

  五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费188.17万元，比上年增加8.1万元，主要原因为在职人员工资调标，对应职工教育经费、福利费、公务交通补贴费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1903.61万元，政府性基金预算财政拨款353.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额396.13万元，分布构成情况为：房屋2982.39平方米，车辆7辆。

  六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  部门预算公开联系人：吴胜东          联系方式：023-71470009