一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数7个，其中行政1个，事业6个，事业机构分别为重庆市南川区大观镇农业服务中心、重庆市南川区大观镇建设服务中心、重庆市南川区大观镇文化服务中心、重庆市南川区大观镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大观镇综合行政执法大队、重庆市南川区大观镇退役军人服务站。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计3458.95万元，较上年决算数增加1588.62万元，增长84.9%，主要原因是新增特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理、综合居住D6分区配套设施建设等项目，在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等调标，同时招商引资攻坚经费减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数一致。年初结转和结余0万元，与上年决算数一致。支出总计3458.95万元，较上年决算数增加1588.62万元，增长84.9%，主要原因是特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理、综合居住D6分区配套设施建设等项目支出增加，在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等支出调增，同时招商引资攻坚支出减少。结余分配0万元，与上年决算数一致。年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

2.收入情况。

2022年度收入合计3458.95万元，较上年决算数增加1588.62万元，增长84.9%，主要原因是新增特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理、综合居住D6分区配套设施建设等项目，在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等调标，同时招商引资攻坚经费减少。其中：财政拨款收入3455.95万元，占总收入的99.9%；其他收入3万元，占总收入0.1%。

3.支出情况。

2022年度支出合计3458.95万元，较上年决算数增加1588.62万元，增长84.9%，主要原因是特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理、综合居住D6分区配套设施建设等项目支出增加；在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等支出调增，同时招商引资攻坚支出减少。其中：基本支出1619.19万元，占总支出的46.8%；项目支出1839.75万元，占总支出的53.2%。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3455.95万元，与上年相比，财政拨款收入增加1595.42万元，增长85.8%，主要原因是新增特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理、综合居住D6分区配套设施建设等项目；在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等调标。财政拨款支出总计3455.95万元，与上年相比，财政拨款支出增加1595.42万元，增长85.8%，主要原因是特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理、综合居住D6分区配套设施建设等项目支出增加；在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等支出调增。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3286.98万元，较上年决算数增加1426.45万元，增长76.7%。主要原因是新增特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理等项目，在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等调标，同时招商引资攻坚经费减少。较年初预算数增加1615.23万元，增长96.6%。主要原因是新增特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理等项目；在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等调标。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3286.98万元，较上年决算数增加1426.45万元，增长76.7%。主要原因是特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理等项目支出增加，在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等支出调增，同时招商引资攻坚支出减少。较年初预算数增加1615.23万元，增长96.6%。主要原因是特色小城镇建设、农业产业发展、服务中心建设、县域商业建设、集镇管理、市政运行管理等项目支出增加；在职人员工资、“三支一扶”人员经费、村（社区）组织运转经费、本土人才补贴等支出调增。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数一致。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1311.13万元，占39.9%，较年初预算数增加198.8万元，增长17.9%，主要原因是在职人员工资、“三支一扶”人员经费、遗属人员补助等调标，村（社区）食品药品安全协管员补助、老党员生活补贴、基层政权建设等项目支出增加，同时招商引资攻坚支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出14.5万元，占0.4%，较年初预算数增加14.5万元，主要原因是基层文化阵地改造、“两馆一站”免费开放配套项目支出增加。

（3）社会保障和就业支出289.74万元，占8.8%，较年初预算数增加105.13万元，增长56.9%，主要原因是在职人员社保缴存基数调整，困难群众救助资金、老复员军人补贴、离退休人员经费、安葬抚恤费等支出增加。

（4）卫生健康支出45.34万元，占1.4%，较年初预算数增加1.61万元，增长3.7%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（5）城乡社区支出205.86万元，占6.3%，较年初预算数增加205.86万元，主要原因是特色小城镇建设、农村生活垃圾治理项目支出增加。

（6）农林水支出1256.62万元，占38.2%，较年初预算数增加1013.18万元，增长416.2%，主要原因是村（社区）组织运转经费、本土人才补贴调标，农业产业发展、道路和服务中心建设、农村生活垃圾治理、农业生产救灾、体制结算补助等项目支出增加。

（7）商业服务业等支出70万元，占2.1%，较年初预算数增加70万元，主要原因是县域商业建设项目支出增加。

（8）住房保障支出93.78万元，占2.9%，较年初预算数增加6.14万元，增长7.0%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1619.19万元。其中：人员经费1297.67万元，较上年决算数增加169.71万元，增长15.0%，主要原因是员额内临聘人员费用、离退休人员经费、安葬抚恤费增加，在职人员工资调标，社保缴存基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费321.52万元，较上年决算数减少16.84万元，下降5.0%，主要原因是公务接待费、会议费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入168.97万元，较上年决算数增加168.97万元，主要原因是新增大观镇综合居住D6分区01-01C地块项目和特色小城镇建设奖补项目。本年支出168.97万元，较上年决算数增加168.97万元，主要原因是增加大观镇综合居住D6分区01-01C地块项目和特色小城镇建设奖补项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计22.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降1.4%；较上年支出数减少1.11万元，下降4.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是控制三公经费支出，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.9%，主要原因是根据预算严格控制公务车运行维护成本。较上年支出数增加1万元，增长11.2%，主要原因是疫情防控排查和森林防火工作需要，公务用车增多，运行维护费增加。

公务接待费12.82万元，主要用于部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降1.4 %；较上年支出数减少2.11万元，下降14.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待108批次1438人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.23万元，较上年决算数减少4.57万元，下降51.9%，主要原因是上年度换届选举会议费支出多，本年度同类型会议次数减少，会议费支出减少。本年度培训费支出11.76万元，较上年决算数增加7.19万元，增长157.7%，主要原因是本年度疫情防控排查、核酸检测培训等培训费用支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出190.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少13.01万元，下降6.4%，主要原因是行政人员减少导致定额公用经费预算减少，机关运行经费相应控制减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的28个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金2198.11万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

部门整体绩效自评综述：2022年度部门整体绩效自评得分90分以上，完成全年设定绩效目标，整体绩效评价情况良好。评价结果将应用于以后年度预算编制和改进管理。

2022年公共文化服务体系建设资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，项目预算完成率为100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴胜东，联系方式：023-71470009。