一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初独立编制机构数7个，其中行政1个、事业6个。行政机构为重庆市南川区大观镇人民政府（本级），事业机构分别为重庆市南川区大观镇农业服务中心、重庆市南川区大观镇建设服务中心、重庆市南川区大观镇文化服务中心、重庆市南川区大观镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大观镇综合行政执法大队、重庆市南川区大观镇退役军人服务站。

2024年末独立编制机构数6个，其中行政1个、事业5个。行政机构为重庆市南川区大观镇人民政府（本级），事业机构分别为重庆市南川区大观镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区大观镇产业发展服务中心、重庆市南川区大观镇便民服务中心（重庆市南川区大观镇退役军人服务站）、重庆市南川区大观镇综合行政执法大队、重庆市南川区大观镇村居事务服务中心。

2024年度本部门机构数减少1个，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区大观镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕29号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区大观镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2024年度收入合计2534.03万元，较上年决算数减少1132.05万元，下降30.9%，主要原因是基层政权建设、公共文化服务体系建设、农村生活垃圾治理奖补、乡村振兴战略专项资金、土地结算资金、村（社区）组织运转、矿产资源管理和地质灾害防治、彩票公益金支持体育事业等项目资金增加；同时公用经费、防汛救灾经费、基层治理经费、安葬抚恤费、特色小城镇建设、体制结算补助、农业产业发展、农业经营主体能力提升、产油大县奖励金、农村环境整治、松材线虫除治、农业资源与生态保护、农村综合改革等项目资金减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出总计2534.03万元，较上年决算数减少1132.05万元，下降30.9%，主要原因是基层政权建设、公共文化服务体系建设、农村生活垃圾治理奖补、乡村振兴战略专项资金、土地结算资金、村（社区）组织运转、矿产资源管理和地质灾害防治、彩票公益金支持体育事业等项目资金增加；同时公用经费、防汛救灾经费、基层治理经费、安葬抚恤费、特色小城镇建设、体制结算补助、农业产业发展、农业经营主体能力提升、产油大县奖励金、农村环境整治、松材线虫除治、农业资源与生态保护、农村综合改革等项目资金减少。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况

2024年度收入合计2534.03万元，较上年决算数减少1132.05万元，下降30.9%，主要原因是基层政权建设、公共文化服务体系建设、农村生活垃圾治理奖补、乡村振兴战略专项资金、土地结算资金、村（社区）组织运转、矿产资源管理和地质灾害防治、彩票公益金支持体育事业等项目资金增加；同时公用经费、防汛救灾经费、基层治理经费、安葬抚恤费、特色小城镇建设、体制结算补助、农业产业发展、农业经营主体能力提升、产油大县奖励金、农村环境整治、松材线虫除治、农业资源与生态保护、农村综合改革等项目资金减少。其中：财政拨款收入2534.03万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2024年度支出合计2534.03万元，较上年决算数减少1132.05万元，下降30.9%，主要原因是基层政权建设、公共文化服务体系建设、农村生活垃圾治理奖补、乡村振兴战略专项资金、土地结算资金、村（社区）组织运转、矿产资源管理和地质灾害防治、彩票公益金支持体育事业等项目支出增加；同时公用经费、防汛救灾经费、基层治理经费、安葬抚恤费、特色小城镇建设、体制结算补助、农业产业发展、农业经营主体能力提升、产油大县奖励金、农村环境整治、松材线虫除治、农业资源与生态保护、农村综合改革等项目支出减少。其中：基本支出1483.12万元，占总支出的58.5%；项目支出1050.91万元，占总支出的41.5%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况

2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2534.03万元，与上年相比，财政拨款收入减少1123.05万元，下降30.7%，主要原因是基层政权建设、公共文化服务体系建设、农村生活垃圾治理奖补、乡村振兴战略专项资金、土地结算资金、村（社区）组织运转、矿产资源管理和地质灾害防治、彩票公益金支持体育事业等项目资金增加；同时公用经费、防汛救灾经费、基层治理经费、安葬抚恤费、特色小城镇建设、体制结算补助、农业产业发展、农业经营主体能力提升、产油大县奖励金、农村环境整治、松材线虫除治、农业资源与生态保护、农村综合改革等项目资金减少。

财政拨款支出总计减少1123.05万元，下降30.7%。与上年相比，主要原因是基层政权建设、公共文化服务体系建设、农村生活垃圾治理奖补、乡村振兴战略专项资金、土地结算资金、村（社区）组织运转、矿产资源管理和地质灾害防治、彩票公益金支持体育事业等项目资金增加；同时公用经费、防汛救灾经费、基层治理经费、安葬抚恤费、特色小城镇建设、体制结算补助、农业产业发展、农业经营主体能力提升、产油大县奖励金、农村环境整治、松材线虫除治、农业资源与生态保护、农村综合改革等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入2466.95万元，较上年决算数减少836.75万元，下降25.3%。主要原因是基层政权建设、公共文化服务体系建设、农村生活垃圾治理奖补、乡村振兴战略专项资金、村（社区）组织运转、矿产资源管理和地质灾害防治等项目资金增加；同时公用经费、防汛救灾经费、基层治理经费、安葬抚恤费、体制结算补助、农业产业发展、农业经营主体能力提升、产油大县奖励金、农村环境整治、松材线虫除治、农业资源与生态保护、农村综合改革等项目资金减少。较年初预算数增加588.37万元，增长31.3%。主要原因是住房公积金、残疾人就业保障金、企业老复员军人生活医疗困难补助、公用经费等项目资金减少，同时体制结算补助、农村综合改革、农业产业发展、松材线虫除治、基层政权建设、乡村振兴战略专项资金、老党员生活补贴、社会保险缴费、困难群众救助、农村环境卫生治理、村（社区）组织运转、老党员生活补贴、退休补贴、农村生活垃圾治理、“三支一扶”人员经费、公共文化服务体系建设等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2466.95万元，较上年决算数减少836.75万元，下降25.3%。主要原因是基层政权建设、公共文化服务体系建设、农村生活垃圾治理奖补、乡村振兴战略专项资金、村（社区）组织运转、矿产资源管理和地质灾害防治等项目支出增加；同时公用经费、防汛救灾经费、基层治理经费、安葬抚恤费、体制结算补助、农业产业发展、农业经营主体能力提升、产油大县奖励金、农村环境整治、松材线虫除治、农业资源与生态保护、农村综合改革等项目支出减少。较年初预算数增加588.37万元，增长31.3%。主要原因是住房公积金、残疾人就业保障金、企业老复员军人生活医疗困难补助、公用经费等项目支出减少，同时体制结算补助、农村综合改革、农业产业发展、松材线虫除治、基层政权建设、乡村振兴战略专项资金、老党员生活补贴、社会保险缴费、困难群众救助、农村环境卫生治理、村（社区）组织运转、老党员生活补贴、退休补贴、农村生活垃圾治理、“三支一扶”人员经费、公共文化服务体系建设等项目支出增加。

3.结转结余情况

2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1201.06万元，占48.7%，较年初预算数增加95.37万元，增长8.6%，主要原因是老党员生活补贴增加20.19万元、基层政权建设资金增加25万元、村（社区）食品药品安全协管员补助增加2.88万元、“三支一扶”人员经费增加2.25万元、乡镇（街道）网格员经费增加5.98万元、人员工资调标增加39.07万元。

（2）公共安全支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少5.98万元，下降100.0%，主要原因是乡镇（街道）网格员经费调整支出功能分类后减少5.98万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.3%，较年初预算数增加4.50万元，增长112.5%，主要原因是两馆一站免费开放资金增加1万元、公共文化服务体系建设资金增加3.50万元。

（4）社会保障和就业支出285.48万元，占11.6%，较年初预算数增加47.01万元，增长19.7%，主要原因是困难群众救助资金增加10.36万元、一次性退休补贴增加4.58万元、职业年金记实缴费增加10.66万元、“三支一扶”人员经费增加2.23万元、社保基数调整缴费增加20.67万元，企业老复员军人生活医疗困难补助资金减少1.48万元。

（5）卫生健康支出68.23万元，占2.8%，较年初预算数减少1.46万元，下降2.1%，主要原因是人员调离、退休导致医保缴费减少2.30万元，同时医疗服务与保障能力提升资金增加0.84万元。

（6）节能环保支出12.83万元，占0.5%，较年初预算数增加12.83万元，增长100.0%，主要原因是农村生活垃圾治理奖补资金增加4.50万元、农村环境卫生治理资金增加8.33万元。

（7）农林水支出838.06万元，占34.0%，较年初预算数增加461.62万元，增长122.6%，主要原因是体制结算补助增加153.76万元、村（社区）组织运转经费增加8.19万元、本土人才补贴增加0.79万元、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加39.85万元、农业产业发展资金增加103.09万元、农村综合改革资金增加132万元、农业经营主体能力提升资金增加0.39万元、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加4万元、乡村振兴战略专项资金增加19.56万元。

（8）自然资源海洋气象等支出1.70万元，占0.1%，较年初预算数增加1.70万元，增长100.0%，主要原因是矿产资源管理和地质灾害防治资金增加1.70万元。

（9）住房保障支出51.09万元，占2.1%，较年初预算数减少27.23万元，下降34.8%，主要原因是公积金基数调减，住房公积金支出减少27.23万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1483.12万元。其中：人员经费1255.48万元，较上年决算数增加3.46万元，增长0.3%，主要原因是安葬抚恤费减少22.64万元，退休补贴减少2.79万元，住房公积金支出增加1.41万元；人员工资增加20.12万元，社会保险费用增加7.36万元。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费、公积金缴费、抚恤费等。公用经费227.65万元，较上年决算数减少25.09万元，下降9.9%，主要原因是在编人员减少2人，对应定额公用经费减少，职工福利费、教育经费、工会经费计提基数范围缩小，对应费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入67.08万元，较上年决算数减少286.30万元，下降81.0%，主要原因是特色小城镇建设项目绩效评价奖补资金减少353.38万元，同时土地结算资金增加23.94万元，彩票公益金区县分成资金增加5万元，2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加38.15万元。本年支出67.08万元，较上年决算数减少286.30万元，下降81.0%，主要原因是特色小城镇建设项目绩效评价奖补支出减少353.38万元，同时土地结算支出增加23.94万元，彩票公益金区县分成支出增加5万元，2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项支出增加38.15万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计14.59万元，较年初预算数减少1.41万元，下降8.8%；较上年支出数减少3.05万元，下降17.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格公务用车管理和公务车运行维护费支出范围，公务车运行维护费下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少；“三公”经费较上年度减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降5.4%；较上年支出数减少1.07万元，下降11.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格公务用车管理和公务车运行维护费支出范围，公务车运行维护费下降。

公务接待费5.89万元，主要用于区外、市外机关事业单位考察、调研，区内各部门联系、检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降13.4%；较上年支出数减少1.98万元，下降25.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待56批次680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费86.61元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.53万元，较上年决算数减少1.30万元，下降33.9%，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行压缩，会议费支出减少。本年度培训费支出7.03万元，较上年决算数减少4.94万元，下降41.3%，主要原因是部分培训转为线上开展，培训费支出减少。本年度差旅费支出30.07万元，较上年决算数增加2.23万元，增长8.0%，主要原因是本年度相关业务工作量增加，按实际支出据实列支差旅费，差旅费支出较上年度略增。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出227.65万元，机关运行经费主要用于开支行政办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少25.09万元，下降9.9%，主要原因是在编人员减少2人，对应定额公用经费减少，职工福利费、教育经费、工会经费计提基数范围缩小，对应费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑、打印机、A4纸和设施农业建设项目配套所需设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1050.91万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对农业产业发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金203.09万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金235.41万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金153.76万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金132万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.85万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.80万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金38.15万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对土地结算资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.94万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.79万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.56万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.78万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.26万元，评价得分91.72分，绩效评价发现了绩效目标中受益农村老党员人数设置有偏差，导致绩效目标完成值有偏离等主要问题，提出项目经办人员需加强基础数据核实，准确设置项目绩效目标等下一步工作建议；对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.36万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71470009。