一、部门基本情况

（一）职能职责。

是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：

1.巩固提高基本公共教育服务；

2.推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；

3.做好基本社会服务；

4.做好基本医疗卫生服务；

5.公共文化体育服务；

6.其他公共服务。

（二）机构设置。

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计830.53万元，支出总计830.53万元。收支较上年决算数减少119.67万元、减少12.59%，主要原因体制结算补助减少及农村综合改革项目的减少。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计830.53万元，较上年决算减少119.67万元，减少12.59%，主要原因体制结算补助减少，农村综合改革项目的减少，其中：财政拨款收入830.53万元，占100%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计830.53万元，较上年决算减少119.67万元，减少12.59%，主要原因是本年度公务用车维护费减少，会议次数减少以及公务接待费用减少，农村综合改革项目的减少及体制结算补助减少。其中：基本支出582.58万元，占70.15%；项目支出247.94万元，占29.85%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计830.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60.62万元，减少6.80%。主要原因体制结算补助减少及农村综合改革项目的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入830.53万元，较上年决算减少60.62万元，减少6.80%，主要原因是村级一事一议项目减少。较年初预算数增加189.44万元，增长29.55%。主要原因是人员调资、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出830.53万元，较上年决算数减少60.62万元，减少6.80%。主要原因是村级一事一议项目减少。较年初预算数增加189.44万元，增长29.55%。主要原因是人员调资、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出377.66万元，占45.47%，较年初预算数增加87.36万元，增长30.09%，主要原因是人员增加，人员经费及办公经费增加，基层政权建设补助预算资金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出18.72万元，占2.25%，较年初预算数增加4.04万元，增长27.52%，主要原因职工干部绩效增加。

（3）社会保障和就业支出109.04万元，占13.13%，较年初预算数增加13.97万元，增长14.7%，主要原因是绩效、健康休养费增加。

（4）卫生健康支出22.19万元，占2.67%，较年初预算数增加0.57万元，增长2.64%，主要原因是绩效增加。

（5）城乡社区支出21.15万元，占2.55%，较年初预算数增加1.66万元，增长8.52%，主要原因是职工干部绩效增加。

（6）农林水支出240.88万元，占29%，较年初预算数增加80.8万元，增长50.47%，主要原因是职工干部绩效增加。

（7）住房保障支付40.9万元，占4.92%，较年初预算数增加1.02万元，增长2.56%，主要原因是职工干部住房公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出582.58万元。其中：人员经费458.05万元，较上年决算数增加27.64万元，增长6.42%，主要原因是薪资上调及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等。公用经费124.54万元，较上年决算数增加15.65万元，增长14.37%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、公务接待费、公务车运行维护经费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计28.2万元，较年初预算数减少2.8万元，下降9.03%，较上年支出数减少1.00万元，下降3.42%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未发生因公因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.93万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，减少0.64%，主要原因是公车使用率减少。较上年支出数减少0.7万元，下降6.02%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费17.27万元，主要用于接待市、区相关部门来镇检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降13.65%，主要原因是进一步强化接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.3万元，下降1.71%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，降低公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待350批次2885人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费59.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出75.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、培训费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加10.03万元，增长15.43%，主要原因是2019年差旅费及办公经费较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.4万元，较上年决算数减少0.48万元，下降3.73%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.66万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.64%，主要原因是培训人数控制减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元主要用于采购办公电脑、打印机、复印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金197.96万元。从评价情况来看，12个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数,下同），评价结论均为优；绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果。

乡镇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：用于承担集镇管理、公益设施以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。项目全年预算数为8.68万元，执行数为8.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成集镇建设设备购置10件，二是集镇广场维修210平方米。（详见：公开09表德隆镇2019年度绩效目标自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71493077

                 重庆市南川区德隆镇人民政府

                 2020年8月27日

（此件公开发布）