一、单位基本情况

德隆镇属区级直属乡镇，是纳入2019年度部门预算编报范围的行政单位。

1.部门职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2. 机构情况

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区德隆镇农业服务中心、重庆市南川区德隆镇文化服务中心、重庆市南川区德隆镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区德隆镇社会保障服务所。

3.人员情况

2019年人员编制31人，实际在编人员27人。行政编制18人，在编16人；事业编制13人，在编11人，其中农服中心6人，文广站2人，城建办2人，社保所1人。退休4人（其中行政2人，事业2人）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入641.09万元，一般公共预算财政拨款支出641.09万元，比2018年增加84.96万元。其中：基本支出547.33万元，比2018年增加56.48万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出93.77万元，比2018年增加28.48万元，主要原因是村社区干部补贴支出调标等，主要用于人大会议、人大主席团活动、村干部社会保险、村（社区）干部补贴及办公、敬老院管理、乡镇敬老院管理人员定向补助和离任村干部生活补贴等重点工作。

2019年无政府性基金预算拨款收入。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算31万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费20万元，比2018年减少1万元；主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费均有所减少。公务用车运行维护费11万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共财政拨款预算69.28万元，比上年增加0.21万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费和其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.77 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，机要通信车1辆。2019年没有购置车辆预算。

五、专业性名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开联系方式：向祖兵，023-71493077