一、单位基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2021年德隆镇人民政府独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区德隆镇农业服务中心、重庆市南川区德隆镇文化服务中心、重庆市南川区德隆镇劳动就业和社会保障所、重庆市南川区德隆镇综合行政执法大队、重庆市南川区德隆镇退役军人事务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数929.75万元，其中：一般公共预算拨款894.75万元，政府性基金预算拨款35万元，收入较去年增加115.78万元，主要是本年度增加政府性基金预算35万元，经费拨款增加80.78万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数929.75万元，其中：一般公共服务支出412.68万元，文化旅游体育支出39.56万元，社会保障和就业支出127.79万元，卫生健康支出25.41万元，农林水支出240.35万元，住房保障支出48.96万元，其他支出35万元。支出较去年增加115.78万元，主要是基本支出增加67.44万元，项目支出增加48.34万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入894.75万元，一般公共预算财政拨款支出894.75万元，比2020年增加80.78万元。其中：基本支出750.93万元，比2020年增加67.44万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出143.82万元，比2020年增加13.34万元，主要原因是村社区干部补贴支出调标及本土人才调标等，主要用于人大会议、人大主席团活动、村干部社会保险、村、社区干部补贴及办公、敬老院管理、乡镇敬老院管理人员定向补助和离任村干部生活补贴等重点工作。

2021年政府性基金预算35万元，为2020年4月下达政府性基金预算80万元，因2020年工程实施未完工结转35万元，主要用于德隆镇茶树村入社道路的修建。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.18万元，比2020年年初预算数减少23.87万元，比调整预算数增加0.8万元。其中：公务接待费4万元，比2020年预算数减少6.05万元，比调整预算数减少2.15万元，主要原因是严格控制接待标准、人数，使本年度公务接待费用减少；公务用车运行维护费5.18万元，比2020年年初预算数增加2.18万元，比调整预算数增加2.99万元，主要原因是头风路道路建设，改行绕道，使公车运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，比2020年年初预算数减少20万元；主要原因是本年度无公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费114.36万元，比上年增加12.58万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额160.2万元，分布构成情况为：房屋1213平方米，车辆1辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向祖兵  联系方式：023-71413077