一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区德隆镇农业服务中心、重庆市南川区德隆镇文化服务中心、重庆市南川区德隆镇劳动就业和社会保障所、重庆市南川区德隆镇综合行政执法大队、重庆市南川区德隆镇退役军人事务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数920.17万元，其中：一般公共预算拨款910.17万元，政府性基金预算拨款10万元。收入较2021年减少9.58万元，主要是人员类拨款减少6.89万元、公用经费类拨款减少7.45万元、项目经费拨款增加4.76万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数920.17万元，其中：一般公共服务支出627.24万元，社会保障和就业支出72.3万元，卫生健康支出23.96万元，农林水支出137.78万元，住房保障支出48.9万元，其他支出10万元。支出较2021年减少9.58万元，主要是基本支出减少14.34万元，项目支出增加4.76万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入910.17万元，一般公共预算财政拨款支出910.17万元，比2021年增加15.42万元。其中：人员类557.99万元，比2021年减少6.89万元，主要原因是在职人员较2021年减少1人、“三支一扶”人员经费和遗属人员补助调整至项目支出、新增员额内临聘人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，公用经费类178.6万元，比2021年减少7.45万元，主要原因是在职人员较2021年减少1人，员额内临聘人员经费调整至人员类支出、“三支一扶”人员经费调整至项目支出等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出173.58万元，比2021年增加29.76万元，主要原因是村社干部及本土人才补贴调标、新增“三支一扶”人员经费和遗属人员补助项目等，主要用于人大会议、人大主席团活动、村社干部、本土人才、“三支一扶”人员、遗属人员补贴、村级办公、敬老院管理、乡镇敬老院管理人员补助和离任村干部生活补贴等重点工作。

2022年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2021年减少25万元，主要原因是此项基金收入为2021年彩票基金项目结转资金，主要用于茶树村通村公路沿线堡坎维修。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.15万元，比2021年年初预算数减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费4万元，与2021年一致；公务用车运行维护费5.15万元，比2021年年初预算数减少0.03万元，主要原因是严格控制公车使用范围，使公车运行维护经费减少；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费111.23万元，比上年减少3.13万元，主要原因为员额内临聘人员经费调整至人员类支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额171.86万元，分布构成情况为：房屋1213平方米，车辆4辆，单价在20万元以上的设备0台。2022年拟购置固定资产0.5万元，主要用于购买电脑设备。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向祖兵  联系方式：023-71493077