一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区大有镇农业服务中心、重庆市南川区大有镇文化服务中心、重庆市南川区大有镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区大有镇社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1193.26万元，支出总计1193.26万元。收支较上年决算数减少28.45万元、减少2.32%，主要原因是其他收入减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1193.26万元，支出总计1193.26万元。收支较上年决算数减少28.45万元、减少2.32%，主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入1193.26万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计1193.26万元，支出总计1193.26万元。收支较上年决算数减少28.45万元、减少2.32%，主要原因是其他收入减少。其中：基本支出874.49万元，占73.29%；项目支出318.77万元，占26.71%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1193.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加60.59万元，增长5.35%。主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1158.26万元，较上年决算数增加75.59万元，增长6.98%。主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。较年初预算数增加155.02万元，增长15.45%。主要原因是年中追加安排基层政权建设资金20万元、2018年体制结算补助45.62万元、农村老党员生活补贴18.33万元、死亡抚恤35.58万元、一事一议财政奖补资金60万元等，人员经费和公用经费较年初预算数减少24.51万元。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1158.26万元，较上年决算数增加75.59万元，增长6.98%。主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。较年初预算数增加155.02万元，增长15.45%。主要原因是年中追加安排基层政权建设资金20万元、2018年体制结算补助45.62万元、农村老党员生活补贴18.33万元、死亡抚恤35.58万元、一事一议财政奖补资金60万元等，人员经费和公用经费较年初预算数减少24.51万元。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出522.13万元，占45.08%，较年初预算数增加106.33万元，增长25.57%，主要原因是工资津补贴调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出42.07万元，占3.63%，较年初预算数增加2.33万元，增长5.86%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（3）社会保障和就业支出231.12万元，占19.95%，较年初预算数增加48.72万元，增长26.71%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、死亡抚恤增加。

（4）卫生健康支出34.37万元，占2.97%，较年初预算数增加0.89万元，增长2.66%，主要原因是缴费基数增加。

（5）城乡社区支出40.61万元，占3.51%，较年初预算数增加2.24万元，增长5.84%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（6）农林水支出228.35万元，占19.71%，较年初预算数减少6.76万元，减少2.88%，主要原因是千亿斤口粮田项目资金减少。

（7）住房保障支出59.61万元，占5.15%，较年初预算数增加1.27万元，增长2.18%，主要原因是缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出874.49万元。其中：人员经费740.48万元，较上年决算数增加63.56万元，增长9.39%，主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费134.01万元，较上年决算数增加28.44万元，增长26.94%，主要原因是人员增加定额公用经费增加、工会费、福利费、职工教育经费增加、编外长聘人员劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入35万元，较上年决算数减少15万元，减少30%，主要原因是彩票公益金项目资金减少。本年支出35万元，较上年决算数减少15万元，减少30%，主要原因是彩票公益金项目资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计42.55万元，较年初预算数减少9.65万元，下降18.48%，主要原因是公务用车购置费年初预算25万元，实际购置17.58万元；公务用车使用减少，公务接待减少。较上年支出数增加15.75万元，增加58.76%，主要原因是新购公务用车一辆，购置费17.58万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.58万元，主要用于购置机要通信用车一辆。费用支出较年初预算数减少7.42万元，减少29.68%，主要原因是严格按区政务办批复购置。较上年支出数增加17.58万元，增长100%，主要原因是上年未购置公务车。

公务车运行维护费6.26万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降13.06%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.74万元，下降10.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费18.71万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降6.45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.1万元，下降5.53%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待241批次1916人，无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费97.65元，车均购置费17.58万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出95.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加29.89万元，增长45.48%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.34万元，较上年决算数减少0.66万元，下降9.42%，主要原因是开会次数减少、参会人数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.1万元，较上年决算数增加0.54万元，增加96.25%，主要原因是村级财务人员培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额22.26万元，其中：政府采购货物支出22.26万元。主要用于采购公务车、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，涉及资金319.1万元。从评价情况来看，14个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优； 1个项目绩效自评得分在60分以上、低于80分，评价结论为中。南川区2016年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目绩效自评得分78.2分，主要是因为项目实施过程中，根据实际情况对实施内容作了调整。所以实际完成工程量与指标值有差异，指标共90分只得了78.2分。又因上级资金足够支付，不需要本级资金弥补，所以本级预算未支付，全年执行数为0，执行率10分得分为0。本部门将根据绩效评价结果完善绩效评价体系，合理设置绩效指标，认真开展绩效自评，加强预算绩效管理。  

（二）绩效自评结果

离任村干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全镇离任村干部共70人，发放生活补助17410元，其中乡镇承担2451元，区财政承担14959元。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。2019年6月一次性打卡发放离任村干部70人生活补助14959元。离任村干部满意度达100%。详见公开09表《南川区大有镇2019年度项目资金绩效自评表》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71495001