一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区大有镇农业服务中心、重庆市南川区大有镇文化服务中心、重庆市南川区大有镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大有镇退役军人服务站、重庆市南川区大有镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区大有镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1705.12万元，较上年决算数增加229.93万元，增长15.6%，主要原因是基层政权建设增加、死亡抚恤增加、水库移民后期扶持基金增加、医保服务能力提升资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加、农村环境卫生治理资金增加、农村综合改革经费增加、村（社区）干部生活补贴调标增加、本土人才补贴调标增加、创业担保贷款奖补资金增加，农业生产救灾资金减少、农村改厕资金减少、农贸市场改造资金减少、人员经费和公用经费减少、其他收入减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出总计1705.12万元，较上年决算数增加229.93万元，增长15.6%，主要原因是基层政权建设增加、死亡抚恤增加、水库移民后期扶持基金增加、医保服务能力提升资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加、农村环境卫生治理资金增加、农村综合改革经费增加、村（社区）干部生活补贴调标增加、本土人才补贴调标增加、创业担保贷款奖补资金增加，农业生产救灾资金减少、农村改厕资金减少、农贸市场改造资金减少、人员经费和公用经费减少、其他收入减少。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致。

2．收入情况。

2023年度收入合计1705.12万元，较上年决算数增加229.93万元，增长15.6%，主要原因是基层政权建设增加、死亡抚恤增加、水库移民后期扶持基金增加、医保服务能力提升资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加、农村环境卫生治理资金增加、农村综合改革经费增加、村（社区）干部生活补贴调标增加、本土人才补贴调标增加、创业担保贷款奖补资金增加，农业生产救灾资金减少、农村改厕资金减少、农贸市场改造资金减少、人员经费和公用经费减少、其他收入减少。其中：财政拨款收入1705.12万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计1705.12万元，较上年决算数增加229.93万元，增长15.6%，主要原因是基层政权建设增加、死亡抚恤增加、水库移民后期扶持基金增加、医保服务能力提升资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加、农村环境卫生治理资金增加、农村综合改革经费增加、村（社区）干部生活补贴调标增加、本土人才补贴调标增加、创业担保贷款奖补资金增加，农业生产救灾资金减少、农村改厕资金减少、农贸市场改造资金减少、人员经费和公用经费减少、其他收入减少。其中：基本支出1022.87万元，占60.0%；项目支出682.25万元，占40.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1705.12万元，与上年相比，财政拨款收入增加231.93万元，增长15.7%，主要原因是基层政权建设增加、死亡抚恤增加、水库移民后期扶持基金增加、医保服务能力提升资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加、农村环境卫生治理资金增加、农村综合改革经费增加、村（社区）干部生活补贴调标增加、本土人才补贴调标增加、创业担保贷款奖补资金增加，农业生产救灾资金减少、农村改厕资金减少、农贸市场改造资金减少、人员经费和公用经费减少。2023年度财政拨款支出总计1705.12万元，与上年相比，财政拨款支出增加231.93万元，增长15.7%，主要原因是基层政权建设增加、死亡抚恤增加、水库移民后期扶持基金增加、医保服务能力提升资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加、农村环境卫生治理资金增加、农村综合改革经费增加、村（社区）干部生活补贴调标增加、本土人才补贴调标增加、创业担保贷款奖补资金增加，农业生产救灾资金减少、农村改厕资金减少、农贸市场改造资金减少、人员经费和公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1675.12万元，较上年决算数增加201.93万元，增长13.7%。主要原因是基层政权建设增加、死亡抚恤增加、医保服务能力提升资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加、农村环境卫生治理资金增加、农村综合改革经费增加、村（社区）干部生活补贴调标增加、本土人才补贴调标增加、创业担保贷款奖补资金增加，农业生产救灾资金减少、农村改厕资金减少、农贸市场改造资金减少、人员经费和公用经费减少。较年初预算数增加458.86万元，增长37.7%。主要原因是年中追加安排区级基层政权建设补助资金25万元、老党员生活补贴18.24万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金1.8万元、两馆一站免费开放配套经费5万元、2022年公共文化服务体系建设资金0.5万元、121企业未参保人员生活补贴0.91万元、死亡抚恤22.18万元、困难群众救助资金5万元、农村生活垃圾治理奖补资金5万元、体制结算补助38.66万元、产油大县奖励金20.79万元、农业资源与生态保护资金18.38万元、农村厕所革命7.06万元、松材线虫病等林业有害生物防控10万元、乡村振兴战略专项资金13.41万元、乡村振兴驻村驻乡工作队经费4万元、农村环境卫生治理资金6.76万元、农村综合改革经费15万元、农村综合改革资金261万元、村社干部、本土人才补贴调标5.68万元、创业担保贷款奖补资金0.8万元，人员经费较年初预算数减少26.31万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1675.12万元，较上年决算数增加201.93万元，增长13.7%。主要原因是基层政权建设增加、死亡抚恤增加、医保服务能力提升资金增加、农村生活垃圾治理奖补资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、松材线虫病等林业有害生物防控资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、乡村振兴驻村驻乡工作队经费增加、农村环境卫生治理资金增加、农村综合改革经费增加、村（社区）干部生活补贴调标增加、本土人才补贴调标增加、创业担保贷款奖补资金增加，农业生产救灾资金减少、农村改厕资金减少、农贸市场改造资金减少、人员经费和公用经费减少。较年初预算数增加458.86万元，增长37.7%。主要原因是年中追加安排区级基层政权建设补助资金25万元、老党员生活补贴18.24万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金1.8万元、两馆一站免费开放配套经费5万元、2022年公共文化服务体系建设资金0.5万元、121企业未参保人员生活补贴0.91万元、死亡抚恤22.18万元、困难群众救助资金5万元、农村生活垃圾治理奖补资金5万元、体制结算补助38.66万元、产油大县奖励金20.79万元、农业资源与生态保护资金18.38万元、农村厕所革命7.06万元、松材线虫病等林业有害生物防控10万元、乡村振兴战略专项资金13.41万元、乡村振兴驻村驻乡工作队经费4万元、农村环境卫生治理资金6.76万元、农村综合改革经费15万元、农村综合改革资金261万元、村社干部、本土人才补贴调标5.68万元、创业担保贷款奖补资金0.8万元，人员经费较年初预算数减少26.31万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出842.24万元，占50.3%，较年初预算数增加30.25万元，增长3.7%，主要原因是年中追加安排区级基层政权建设补助资金、老党员生活补贴、村（社区）食品药品安全协管员补助资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.3%，较年初预算数增加5.5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排两馆一站免费开放配套经费、2022年公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障与就业支出210.66万元，占12.6%，较年初预算数增加57.32万元，增长37.4%，主要原因是年中追加安排基本养老保险增人增资部分、职业年金增人增资部分、工伤保险增人增资部分、121企业未参保人员生活补贴、死亡抚恤、困难群众救助。

（4）卫生健康支出39.19万元，占2.3%，较年初预算数增加0.69万元，增长1.8%，主要原因是年中追加安排基本医疗保险及大额医疗互助基金增人增资部分。

（5）城乡社区支出5万元，占0.3%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排农村生活垃圾治理奖补资金。

（6）农林水支出546.09万元，占32.6%，较年初预算数增加400.87万元，增长276.0%，主要原因是年中追加安排体制结算补助、产油大县奖励金、农业资源与生态保护资金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村环境卫生治理资金、农村综合改革经费、农村综合改革资金、村社干部、本土人才补贴调标、创业担保贷款奖补资金。

（7）住房保障支出26.44万元，占1.6%，较年初预算数减少40.77万元，下降60.7%，主要原因是住房公积金缴存基数降低，缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1022.87万元。其中：人员经费842.13万元，较上年决算数减少0.61万元，下降0.1%，主要原因是财政供养人数减少4人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费180.74万元，较上年决算数减少49.55万元，下降21.5%，主要原因是财政供养人数减少4人，定额公用经费、工会费、福利费、职工教育经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30万元，较上年决算数增加30万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排水库移民后期扶持基金。本年支出30万元，较上年决算数增加30万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排水库移民后期扶持基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计12.3万元，较年初预算数减少2.7万元，下降18.0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车使用减少，公务接待减少。较上年支出数减少2.22万元，下降15.3%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车使用减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.3万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降14.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.69万元，下降13.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费8万元，主要用于接待到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降20.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.53万元，下降16.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待146批次1383人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费57.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.07万元，较上年决算数减少0.37万元，下降10.8%，主要原因是严格控制会议数量和规模，会议次数减少，参会人数减少。本年度培训费支出8.4万元，较上年决算数增加7.39万元，增长731.7%，主要原因是组织培训次数增加，参加培训人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出180.74万元，机关运行经费主要用于开支行政办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加30.29万元，增长20.1%，主要原因是上年度行政运行经费只包含行政公用经费，本年度包含行政公用经费和事业公用经费。本年度行政公用经费支出120.91万元，较上年决算数减少29.54万元，下降19.6%，主要原因是行政财政供养人数减少2人，定额公用经费、工会费、福利费、职工教育经费减少。本年度事业公用经费支出59.83万元，较上年决算数减少20.01万元，下降25.1%，主要原因是事业财政供养人数减少2人，定额公用经费、工会费、福利费、职工教育经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和31个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金682.25万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

本部门对2023年部门整体绩效自评表进行公开，对13个重点专项绩效自评表进行公开。

2．关于绩效自评结果的说明。

2023年部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，有效保障了全镇人大代表57人、财政供养人员53人、村（社区）5个、村社干部及本土人才63人的正常支出，严格控制三公经费支出。全年预算数为1705.12万元，执行数为1705.12万元，完成预算的100.0%。详见公开表2023年度部门整体绩效自评表。

重点专项绩效自评综述：2023年度共13个重点专项，全年预算数为386.9万元，执行数为386.9万元，完成预算的100.0%。详见公开表2023年度二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈联系人：程世友，联系方式：023-71495001。