一、单位基本情况

大有镇属区级直属镇，是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

1、主要职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构设置情况

2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为农服中心、文广站、城建办、社保所。

3、人员情况

在编人员39人，退休22人。行政编制23人，行政工勤编制1人，实有行政22人，行政工勤1人；事业编制17人，实有16人，其中农服中心5人，文广站3人，城建办3人，社保所5人；行政退休18人，事业退休4人，其中农服中心3人，社保所1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入782.74万元，一般公共预算财政拨款支出782.74万元，比2017年增加55.06万元。其中：基本支出714.53万元，比2017年增加54.59万元，主要原因是增加公用经费、事业绩效高出部分、退休健康休养费以及工资津补贴调标等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出68.21万元，比2017年增加0.47万元，主要原因是社长工资调标等，主要用于村社日常管理等重点工作。 

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算56.57万元，比2017年减少5.53万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费21万元，比2017年减少3万元；公务用车运行维护费8.07万元，比2017年减少2.93万元；公务用车购置费27.5万元，比2017年增加0.4万元；主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费减少3万元；公车改革后，减少公务车的使用，所以公务用车运行维护费减少2.93万元；根据工作需要，需购买森林消防指挥车一辆，公务用车购置费增加0.4万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费131.28万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额37.5万元，其中：政府采购货物预算37.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款68.21万元。