重庆市南川区大有镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）单位构成

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2020年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区大有镇农业服务中心、重庆市南川区大有镇文化服务中心、重庆市南川区大有镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大有镇退役军人事务站、重庆市南川区大有镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1054.18万元，其中：一般公共预算拨款1054.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少81.01万元，主要是人员调出工资津补贴减少、社保缴费减少、住房公积金减少、临时救助备用金减少等经费拨款减少81.01万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1054.18万元，其中：一般公共服务支出预算489.32万元，文化旅游体育与传媒55.15万元，社会保障和就业186.56万元，卫生健康支出30.26万元，农林水235.29万元，住房保障57.6万元。支出较去年减少81.01万元，主要是基本支出减少78.78万元，项目支出减少2.23万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1054.18万元，一般公共预算财政拨款支出1054.18万元，比2020年减少81.01万元。其中：基本支出916.27万元，比2020年减少78.78万元，主要原因是人员调出工资津补贴减少、社保缴费减少、住房公积金减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出137.91万元，比2020年减少2.23万元，主要原因是临时救助备用金减少，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

重庆市南川区大有镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算16.57万元，比2020年年初预算减少9.43万元，比2020年调整预算减少0.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费11.47万元，比2020年年初预算减少7.53万元，比2020年调整预算减少0.16万元，主要原因是严格控制接待范围、标准、人数；公务用车运行维护费5.1万元，比2020年年初预算减少1.9万元，比2020年调整预算减少0.02万元，主要原因是加强公车日常管理，减少公车使用；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费138.36万元，比上年减少25.13万元，主要原因为行政人员调进调出减少4人。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属预算单位固定资产金额273.44万元，分布构成情况为：房屋9070平方米，车辆4辆（其中：一般公务用车2辆，洒水车1辆，沼气服务车1辆），单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程世友    联系方式：023-71495001