一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区大有镇农业服务中心、重庆市南川区大有镇文化服务中心、重庆市南川区大有镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大有镇退役军人服务站、重庆市南川区大有镇综合行政执法大队。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1475.19万元，较上年决算数增加168.34万元，增长12.9%，主要原因是2022年人员经费、公共文化服务体系建设资金、困难群众救助资金、农业生产救灾资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村改厕、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农贸市场改造资金增加，乡镇换届选举经费、死亡抚恤、敬老院管理费、敬老院管理人员财政定向补助、其他收入减少。支出总计1475.19万元，较上年决算数增加168.34万元，增长12.9%，主要原因是2022年人员经费、公共文化服务体系建设资金、困难群众救助资金、农业生产救灾资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村改厕、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农贸市场改造资金增加，乡镇换届选举经费、死亡抚恤、敬老院管理费、敬老院管理人员财政定向补助减少。

2.收入情况。

2022年度收入合计1475.19万元，较上年决算数增加168.34万元，增长12.9%，主要原因是2022年人员经费、公共文化服务体系建设资金、困难群众救助资金、农业生产救灾资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村改厕、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农贸市场改造资金增加，乡镇换届选举经费、死亡抚恤、敬老院管理费、敬老院管理人员财政定向补助、其他收入减少。其中：财政拨款收入1473.19万元，占总收入的99.9%；其他收入2万元，占总收入0.1%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1475.19万元，较上年决算数增加168.34万元，增长12.9%，主要原因是2022年人员经费、公共文化服务体系建设资金、困难群众救助资金、农业生产救灾资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村改厕、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农贸市场改造资金增加，乡镇换届选举经费、死亡抚恤、敬老院管理费、敬老院管理人员财政定向补助减少。其中：基本支出1073.03万元，占总支出的72.7%；项目支出402.16万元，占总支出的27.3%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1473.19万元，与上年相比，财政拨款收入增加194.93万元，增长15.2%，主要原因是2022年人员经费、公共文化服务体系建设资金、困难群众救助资金、农业生产救灾资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村改厕、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农贸市场改造资金增加，乡镇换届选举经费、死亡抚恤、敬老院管理费、敬老院管理人员财政定向补助减少。财政拨款支出总计1473.19万元，与上年相比，财政拨款收入增加194.93万元，增长15.2%，主要原因是2022年人员经费、公共文化服务体系建设资金、困难群众救助资金、农业生产救灾资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村改厕、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农贸市场改造资金增加，乡镇换届选举经费、死亡抚恤、敬老院管理费、敬老院管理人员财政定向补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1473.19万元，较上年决算数增加194.93万元，增长15.2%。主要原因是2022年人员经费、公共文化服务体系建设资金、困难群众救助资金、农业生产救灾资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村改厕、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农贸市场改造资金增加，乡镇换届选举经费、死亡抚恤、敬老院管理费、敬老院管理人员财政定向补助减少。较年初预算数增加425.76万元，增长40.6%。主要原因是年中追加安排基层政权建设补助15万元、农村老党员生活补贴18.65万元、食品药品安全协管员补助1.8万元、文化免费开放补助4.5万元、公共文化服务体系建设资金4万元、121企业未参保人员生活补贴1.39万元、困难群众救助9万元、农村生活垃圾治理3.81万元、农村改厕资金9.1万元、一事一议财政奖补15.5万元、体制结算补助87.75万元、农业生产救灾资金12万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金4.31万元、村社干部、本土人才补贴调标9.43万元、农贸市场改造资金30万元，人员经费较年初预算数增加199.52万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1473.19万元，较上年决算数增加194.93万元，增长15.2%。主要原因是2022年人员经费、公共文化服务体系建设资金、困难群众救助资金、农业生产救灾资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村改厕、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农贸市场改造资金增加，乡镇换届选举经费、死亡抚恤、敬老院管理费、敬老院管理人员财政定向补助减少。较年初预算数增加425.76万元，增长40.6%。主要原因是年中追加安排基层政权建设补助15万元、农村老党员生活补贴18.65万元、食品药品安全协管员补助1.8万元、文化免费开放补助4.5万元、公共文化服务体系建设资金4万元、121企业未参保人员生活补贴1.39万元、困难群众救助9万元、农村生活垃圾治理3.81万元、农村改厕资金9.1万元、一事一议财政奖补15.5万元、体制结算补助87.75万元、农业生产救灾资金12万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金4.31万元、村社干部、本土人才补贴调标9.43万元、农贸市场改造资金30万元，人员经费较年初预算数增加199.52万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出914.24万元，占62.1%，较年初预算数增加193.94万元，增长26.9%，主要原因是年中追加安排基层政权建设补助、农村老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.6%，较年初预算数增加8.5万元，主要原因是年中追加安排文化免费开放补助、公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障与就业支出152.2万元，占10.3%，较年初预算数增加44.25万元，增长41.0%，主要原因是年中追加安排基本养老保险增人增资部分、职业年金增人增资部分、工伤保险增人增资部分、121企业未参保人员生活 补贴、困难群众救助。

（4）卫生健康支出33.17万元，占2.3%，较年初预算数增加5.04万元，增长17.9%，主要原因是年中追加安排基本医疗保险及大额医疗互助基金增人增资部分。

（5）城乡社区支出3.81万元，占0.3%，较年初预算数增加3.81万元，主要原因是年中追加安排农村生活垃圾治理资金。

（6）农林水支出269.31万元，占18.3%，较年初预算数增加134.33万元，增长99.5%，主要原因是年中追加安排农村改厕资金、一事一议财政奖补、体制结算补助、农业生产救灾资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、村社干部、本土人才补贴调标。

（7）商业服务业等支出30万元，占2.0%，较年初预算数增加30万元，主要原因是年中追加安排农贸市场改造资金。

（8）住房保障支出61.96万元，占4.2%，较年初预算数增加5.89万元，增长10.5%，主要原因是年中追加安排住房公积金增人增资部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1073.03万元。其中：人员经费842.74万元，较上年决算数增加97.85万元，增长13.1%，主要原因是财政供养人数增加1人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费230.29万元，较上年决算数增加29.56万元，增长14.7%，主要原因是财政供养人数增加1人，定额公用经费、工会费、福利费、职工教育经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计14.52万元，较年初预算数减少1.98万元，下降12%；较上年支出数减少1.95万元，下降11.8%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车使用减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%；较上年支出数减少0.06万元，下降1.2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费9.53万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降17.1%；较上年支出数减少1.89万元，下降16.5%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待157批次1464人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费65.08元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.44万元，较上年决算数减少0.61万元，下降15.1%，主要原因是按疫情防控相关要求，严格控制会议数量和规模，会议次数减少，参会人数减少。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数增加0.24万元，增长31.2%，主要原因是组织培训次数增加，参加培训人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出150.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加22.57万元，增长17.6%，主要原因财政供养人数增加1人，定额公用经费、工会费、福利费、职工教育经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金402.16万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本部门对2022年部门整体绩效自评表进行公开，一般性二级项目选择村（社区）组织运转经费绩效自评表进行公开。

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，有效保障了全镇人大代表57人、财政供养人员58人、村（社区）5个、村社干部及本土人才63人的正常支出，严格控制三公经费支出。全年预算数为1475.19万元，执行数为1473.19万元，完成预算的99.86%。详见公开表2022年部门整体绩效自评表。

村（社区）组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全镇5个村（社区），村干部25人，社长32人，离任村干部共65人，全年办公经费支出20万元，发放村社干部、离任村干部生活补助103.58万元。项目全年预算数为123.58万元，执行数为123.58万元，完成预算的100%。详见公开表一般性二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：程世友，联系方式：023-71495001。