一、部门基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区大有镇人民政府（本级）、重庆市南川区大有镇综合执法大队、重庆市南川区大有镇文化服务中心、重庆市南川区大有镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区大有镇退役军人服务站、重庆市南川区大有镇农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区大有镇人民政府（本级）、重庆市南川区大有镇综合行政执法大队、重庆市南川区大有镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区大有镇便民服务中心、重庆市南川区大有镇村居事务服务中心、重庆市南川区大有镇产业发展服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区大有镇内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发〔2024〕35号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区大有镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1433.50万元，较上年决算数减少271.62 万元，下降15.9%，主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、三支一扶人员经费减少、基层政权建设减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设资金减少、121企业未参保人员生活补贴减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出总计1433.50万元，较上年决算数减少271.62万元，下降15.9%，主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、三支一扶人员经费减少、基层政权建设减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设资金减少、121企业未参保人员生活补贴减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计1433.50万元，较上年决算数减少271.62万元，下降15.9%，主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、三支一扶人员经费减少、基层政权建设减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设资金减少、121企业未参保人员生活补贴减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。其中：财政拨款收入1433.50万元，占总收入的100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1433.50万元，较上年决算数减少271.62万元，下降15.9%，主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、三支一扶人员经费减少、基层政权建设减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设资金减少、121企业未参保人员生活补贴减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。其中：基本支出956.51万元，占总支出的66.7%；项目支出476.99万元，占总支出的33.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1433.50万元，与上年相比，财政拨款收入减少271.62万元，下降15.9%，主要原因2024年人员经费减少、公用经费减少、三支一扶人员经费减少、基层政权建设减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设资金减少、121企业未参保人员生活补贴减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。财政拨款支出总计1433.50万元，与上年相比，财政拨款支出减少271.62万元，下降15.9%，主要原因2024年人员经费减少、公用经费减少、三支一扶人员经费减少、基层政权建设减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设资金减少、121企业未参保人员生活补贴减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1428.50万元，较上年决算数减少246.62万元，下降14.7%。主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、三支一扶人员经费减少、基层政权建设减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设资金减少、121企业未参保人员生活补贴减少、困难群众救助资金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。较年初预算数增加274.38万元，增长23.8%。主要原因是年中追加安排区级基层政权建设补助资金15万元、综合绩效评价奖励资金29.60万元、卫生乡镇创建补助经费10万元、农村老党员生活补贴17.94万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金1.80万元、乡镇（街道）网格员经费0.48万元、两馆一站免费开放配套经费5万元、全民健身补短板工程16.05万元、困难群众救助资金4.62万元、农村生活垃圾治理奖补资金10.75万元、体制结算补助32.13万元、农业经营主体能力提升0.25万元、农村厕所革命3.04万元、松材线虫病等林业有害生物防控3万元、乡村振兴驻村驻乡工作队经费4万元、乡村振兴战略专项资金23.96万元、农村综合改革资金63万元、村社干部、本土人才补贴调标6.29万元、耕地保护奖补资金5万元、地质灾害防治资金13.33万元、乡镇政府专职队建设12.22万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1428.50万元，较上年决算数减少246.62万元，下降14.7%。主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、三支一扶人员经费减少、基层政权建设减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设资金减少、121企业未参保人员生活补贴减少、困难群众救助资金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。较年初预算数增加274.38万元，增长23.8%。主要原因是年中追加安排区级基层政权建设补助资金15万元、综合绩效评价奖励资金29.60万元、卫生乡镇创建补助经费10万元、农村老党员生活补贴17.94万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金1.80万元、乡镇（街道）网格员经费0.48万元、两馆一站免费开放配套经费5万元、全民健身补短板工程16.05万元、困难群众救助资金4.62万元、农村生活垃圾治理奖补资金10.75万元、体制结算补助32.13万元、农业经营主体能力提升0.25万元、农村厕所革命3.04万元、松材线虫病等林业有害生物防控3万元、乡村振兴驻村驻乡工作队经费4万元、乡村振兴战略专项资金23.96万元、农村综合改革资金63万元、村社干部、本土人才补贴调标6.29万元、耕地保护奖补资金5万元、地质灾害防治资金13.33万元、乡镇政府专职队建设12.22万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出834.31万元，占58.4%，较年初预算数增加123.37万元，增长17.4%，主要原因是年中追加安排区级基层政权建设补助资金、综合绩效评价奖励资金、卫生乡镇创建补助经费、农村老党员生活补贴、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、乡镇（街道）网格员经费。

（2）公共安全支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少0.48万元，下降100.0%，主要原因是乡镇（街道）网格员经费年中调整到了一般公共服务支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出21.05万元，占1.5%，较年初预算数减少32.95万元，下降61.0%，主要原因是年初预算的全民健身补短板工程项目未完工，剩余资金被收回。

（4）社会保障和就业支出161.15万元，占11.3%，较年初预算数增加19.70万元，增长13.9%，主要原因是年中追加安排基本养老保险增人增资部分、职业年金增人增资部分、工伤保险增人增资部分、困难群众救助。

（5）卫生健康支出46.25万元，占3.2%，较年初预算数增加1.22万元，增长2.7%，主要原因是年中追加安排基本医疗保险增人增资部分。

（6）节能环保支出10.75万元，占0.8%，较年初预算数增加10.75万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排农村生活垃圾治理奖补资金。

（7）农林水支出283.94万元，占19.9%，较年初预算数增加132.96万元，增长88.1%，主要原因是年中追加安排体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、村社干部、本土人才补贴调标。

（8）自然资源海洋气象等支出18.33万元，占1.3%，较年初预算数增加18.33万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排耕地保护奖补资金、地质灾害防治资金。

（9）住房保障支出40.50万元，占2.8%，较年初预算数减少10.74万元，下降21.0%，主要原因是缴费基数变动，抵扣2022年多缴部分。

（10）灾害防治及应急管理支出12.22万元，占0.9%，较年初预算数增加12.22万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排乡镇政府专职队建设资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出956.51万元。其中：人员经费810.95万元，较上年决算数减少31.18万元，下降3.7%，主要原因是未休假补贴减少、职业年金缴费（记实）减少、退休人员逝世安葬抚恤费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费145.56万元，较上年决算数减少35.18万元，下降19.5%，主要原因是定额公用经费标准降低、公务车运行维护费减少、职工福利费、职工教育经费、工会经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，较上年决算数减少25万元，下降83.3%，主要原因是水库移民后期扶持基金减少、文化体育健身设施补助增加。本年支出5万元，较上年决算数减少25万元，下降83.3%，主要原因是水库移民后期扶持基金减少、文化体育健身设施补助增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计8.80万元，较年初预算数减少0.50万元，下降5.4%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车使用减少，公务接待减少。较上年支出数减少3.50万元，下降28.5%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车使用减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.22万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.08万元，下降1.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费4.58万元，主要用于接待到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降8.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少3.42万元，下降42.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待152批次1028人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2024年本部门人均接待费44.54元，车均购置费0万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.57万元，较上年决算数增加0.50万元，增长16.3%，主要原因是为贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，召开会议次数增加，参会人数增加。

本年度培训费支出4.47万元，较上年决算数减少3.93万元，下降46.8%，主要原因是组织培训次数减少，参加培训人员减少。

本年度差旅费支出16.77万元，较上年决算数减少9.77万元，下降36.8%，主要原因是加强了支出审核，严格规范差旅费支出范围。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出145.56万元，机关运行经费主要用于开支行政办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少35.18万元，下降19.5%，主要原因是本年度定额公用经费标准降低，公务车运行维护费减少，职工福利费、职工教育经费、工会经费标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金476.99万元。

本部门对2024年部门整体绩效自评表进行公开，对13个重点专项绩效自评表进行公开。

（二）部门绩效评价情况

我部门对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.65万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对遗属人员补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.89万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.93万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130.17万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.08万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金63万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.46万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.13万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.96万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇政府专职队建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.22万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对全民健身补短板工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.05万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对矿产资源管理和地质灾害防治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.33万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对综合绩效评价奖励资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.60万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对卫生乡镇创建补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：程世友，023-71495001。