一、部门基本情况
(一)职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)机构设置。2018年独立编制机构数5个,其中行政1个,事业4个,分别为重庆市南川区福寿镇农业服务中心、重庆市南川区福寿镇文化服务中心、重庆市南川区福寿镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区福寿镇社会保障服务所。
(三)单位构成。从预算单位构成看,没有纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,我镇2018年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计879.00万元,支出总计879.00万元。收支较上年决算数增加141.45万元、增长19.18%,主要原因是人员经费增加、死亡抚恤增加、彩票公益金增加、其他收入增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计879.00万元,较上年决算增加141.45万元,增长19.18%,主要原因是人员经费增加、死亡抚恤增加、彩票公益金增加、其他收入增加等。其中:财政拨款收入825.09万元,占93.87%;其他收入53.91万元,占6.13%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计879.00万元,较上年决算数增加141.45万元,增长19.18%,主要原因是人员经费增加、死亡抚恤增加、彩票公益金增加、其他收入增加等。其中:基本支出654.87万元,占74.50%;项目支出224.13万元,占25.50%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入825.09万元,较上年决算数增加87.54万元,增长11.87%。主要原因是人员经费增加、死亡抚恤增加、彩票公益金增加等。较年初预算数增加95.20万元,增长13.04%。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、死亡抚恤、一事一议项目、彩票公益金等。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出825.09万元,较上年决算数增加87.54万元,增长11.87%。主要原因是人员经费增加、死亡抚恤增加、彩票公益金增加等。较年初预算数增加95.20万元,增长13.04%。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、死亡抚恤、一事一议项目、彩票公益金等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出338.56万元,占41.03%,较年初预算数增加54.30万元,增长19.10%,主要原因是津补贴调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。
(2)文化体育与传媒支出38.96万元,占4.72%,较年初预算数增加3.18万元,增长8.89%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
(3)社会保障与就业支出119.36万元,占14.47%,较年初预算数增加8.98万元,增长8.14%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、死亡抚恤增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出23.76万元,占2.88%,与年初预算数无变化。
(5)城乡社区支出13.20万元,占1.60%,较年初预算数增加1.29万元,增长10.83%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
(6)农林水支出202.05万元,占24.49%,较年初预算数减少22.54万元,下降10.04%,主要原因是与年初预算相比较事业运行由于人员增资增加6.51万元,南川区2015年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目(福寿片区)未超计划,收回预算内资金,减少109万元,村级一事一议增加60万元,对村民委员会和村党支部的补助增加19.28万元,总体较年初预算数就减少22.54万元。
(7)住房保障支出39.20万元,占4.75%,较年初预算数无变化
(8)其他支出50.00万元,占6.06%,较年初预算数增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是2018年增加了中央彩票公益金项目。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出600.96万元。其中:人员经费515.87万元,较上年决算数增加68.03万元,增长15.19%,主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费85.09万元,较上年决算数增加10.67万元,增长14.34%,主要原因是定额公用经费标准调高增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余,无年末结转结余。本年收入50.00万元,较上年决算数增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是2018年增加了中央彩票公益金项目。本年支出50.00万元,较上年决算数增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了中央彩票公益金项目。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计18.18万元,较年初预算数减少0.90万元,下降4.72%,主要原因是严格控制“三公”经费的使用标准。较上年支出数减少0.94万元,下降4.92%,主要原因是一是规范公务车辆使用相关规定,节能减排,提高公务车使用效率。二是遵守中央八项规定精神,严格控制公务接待支出,减少接待批次。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2018年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。
公务车运行维护费5.82万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降2.68%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.18万元,下降3.00%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。
公务接待费12.36万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.74万元,下降5.65%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.76万元,下降5.79%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待339批次2,165人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费57.09元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.91万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出42.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少11.63万元,下降21.65%,主要原因是人员减少及严格遵守中央八项规定精神,厉行节约原则,公务接待费、其他交通费用都相对减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
房屋面积853平方米,价值191.43万元,其中:办公用房853平方米,价值191.43万元。
通用设备数量53件,价值60.98万元,专用设备数量0,价值0万元。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
预算绩效管理要求,本部门对19个项目开展了绩效自评,涉及资金313.45万元。本单位无重点绩效评价项目,涉及资金0万元。从评价情况来看,我镇2018年度纳入绩效评价范围的项目共19个,全年预算数总量313.45万元,其中财政资金313.45万元;全年执行数总量204.45万元,其中财政资金204.45万元。对村级一事一议的补助60万元,南川区2015年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目(福寿片区),因项目总投资未超计划,上级资金已足额拨付,所以区级拨付的109万元就全额退回了区财政。所以全年执行数比全年预算数少109万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71458000
重庆市南川区福寿镇人民政府部门决算表.xls