一、部门基本情况

（一）职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置。2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区福寿镇农业服务中心、重庆市南川区福寿镇村镇建设管理站、重庆市南川区福寿镇文广电视站、重庆市南川区福寿镇社会保障服务所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计846.37万元，支出总计846.37万元。收支较上年决算数减少32.63万元、减少3.71%，主要原因是彩票公益金减少、其他收入减少等。

2.收入情况。2019年度收入合计846.37万元，较上年决算数减少32.63万元、减少3.71%，主要原因是彩票公益金减少、其他收入减少等。其中：财政拨款收入846.37万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计846.37万元，较上年决算数减少32.63万元、减少3.71%，主要原因是彩票公益金减少、其他收入减少等。其中：基本支出633.74万元，占74.88%；项目支出212.63万元，占25.12%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计846.37万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加21.28万元、增加2.58%，支出总计减少32.63万元、减少3.71%。主要原因是彩票公益金减少、其他收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入846.37万元，较上年决算数增加71.28万元，增长9.2%。主要原因是人员经费增加、办公经费增加、死亡抚恤增加。较年初预算数增加145.43万元，增长20.75%。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、一事一议项目等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出846.37万元，较上年决算数增加71.28万元，增加9.2%。主要原因是彩票公益金减少、其他收入减少等。较年初预算数增加145.43万元，增长20.75%。主要原因是人员经费增加、死亡抚恤增加。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出340.65万元，占40.25%，较年初预算数增加41.05万元，增长13.7%，主要原因是津补贴调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出43.82万元，占5.18%，较年初预算数增加2.48万元，增长6%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（3）社会保障和就业支出133.37万元，占15.76%，较年初预算数增加6.74万元，增长5.32%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、死亡抚恤增加。

（4）卫生健康支出25.29万元，占2.99%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.22%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（5）城乡社区支出14.74万元，占1.74%，较年初预算数增加0.94万元，增长6.81%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（6）农林水支出243.91万元，占28.82%，较年初预算数增加94.08万元，增长62.79%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（7）住房保障支出44.59万元，占5.27%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.18%，主要原因是人员增加、绩效工资调标增加、目标考核增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出633.74万元。其中：人员经费536.74万元，较上年决算数增加20.87万元，增长4.04%，主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费97万元，较上年决算数增加11.91万元，增长14%，主要原因是定额公用经费标准调高增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.04万元，较年初预算数减少0.55万元，下降2.96%，主要原因是严格控制“三公”经费的使用标准。较上年支出数减少0.14万元，下降0.77%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车运行维护费5.68万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降2.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费12.36万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.54   万元，下降4.19%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待265批次1460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费84.66元，车均购置费0万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出49.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加7.65万元，增长18.17%，主要原因是人员减少及严格遵守中央八项规定精神，厉行节约原则，公务接待费、其他交通费用都相对减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金204.88万元。从评价情况来看，12个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

党代会人代会人大主席团活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是乡镇人大按程序要求顺利召开人民代表大会，解决人民群众通过代表反映的问题，群众满意率达95%，二是促进代表上接乡镇党委政府，下联人民群众，充分发挥“连心桥”作用，努力营造和谐民风，维护社会稳定。（详见：公开09表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71458000