一、部门基本情况

（一）职能职责

福寿镇属区级直属乡镇。

部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产、乡村振兴、项目建设，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

8.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

9.负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

10.按计划组织本级财政收入的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

11.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

12.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区福寿镇综合行政执法大队、重庆市南川区福寿镇农业服务中心、重庆市南川区福寿镇退役军人服务站、重庆市南川区福寿镇文化服务中心、重庆市南川区福寿镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入合计1250.53万元，较上年决算数增加311.96万元，增长33.2%，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标，新增大石坝村2022年美丽宜居乡村建设项目、综合绩效评价得分奖励项目、体制结算补助等；减少了乡镇换届选举工作经费、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、机关事业单位准备期职业年金等。支出总计1250.53万元，较上年决算数增加311.96万元，增长33.2%，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，公务员工资改革，人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标，新增大石坝村2022年美丽宜居乡村建设项目、综合绩效评价得分奖励项目、体制结算补助等；减少了乡镇换届选举工作经费、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、机关事业单位准备期职业年金等。

2.收入情况

2022年度收入合计1250.53万元，较上年决算数增加311.96万元，增长33.2%，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，公务员工资改革，人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标，新增大石坝村2022年美丽宜居乡村建设项目、综合绩效评价得分奖励项目、体制结算补助等；减少了乡镇换届选举工作经费、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、机关事业单位准备期职业年金等。其中：财政拨款收入1249.3万元，占总收入的99.9%；其他收入1.23万元，占总收入0.1%。

3.支出情况

2022年度支出合计1250.53万元，较上年决算数增加311.96万元，增长33.2%，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，公务员工资改革，人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标，新增大石坝村2022年美丽宜居乡村建设项目、综合绩效评价得分奖励项目、体制结算补助等；减少了乡镇换届选举工作经费、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、机关事业单位准备期职业年金等。其中：基本支出920.74万元，占总支出的73.6%；项目支出329.79万元，占总支出的26.4%。

4.结转结余情况

2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1249.3万元，与上年相比，财政拨款收入增加316.76万元，增长34.0%，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，公务员工资改革，人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标，新增大石坝村2022年美丽宜居乡村建设项目、综合绩效评价得分奖励项目、体制结算补助等；减少了乡镇换届选举工作经费、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、机关事业单位准备期职业年金等。财政拨款支出总计增加316.76万元，增长34.0%。与上年相比，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，公务员工资改革，人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标，新增大石坝村2022年美丽宜居乡村建设项目、综合绩效评价得分奖励项目、体制结算补助等；减少了乡镇换届选举工作经费、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、机关事业单位准备期职业年金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入1245.8万元，较上年决算数增加313.26万元，增长33.6%。主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，公务员工资改革，人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标，新增大石坝村2022年美丽宜居乡村建设项目、综合绩效评价得分奖励项目、体制结算补助等；减少了乡镇换届选举工作经费、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、机关事业单位准备期职业年金等。较年初预算数增加352.02万元，增长39.4%。主要原因是行政新招录1人，人员职务晋升，年中追加安排人员工资津补贴调标，追加困难群众救助资金、老党员生活补贴、基层政权建设、农业生产救灾资金等。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1245.8万元，较上年决算数增加313.26万元，增长33.6%。主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，公务员工资改革，人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标，新增大石坝村2022年美丽宜居乡村建设项目、综合绩效评价得分奖励项目、体制结算补助等；减少了乡镇换届选举工作经费、敬老院管理费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助、机关事业单位准备期职业年金等。较年初预算数增加352.02万元，增长39.4%。主要原因是行政新招录1人，人员职务晋升，年中追加安排人员工资津补贴调标，追加困难群众救助资金、老党员生活补贴、基层政权建设、农业生产救灾资金等。

3.结转结余情况

本部门2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出792.07万元，占63.6%，较年初预算数增加175.92万元，增长28.6%，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，人员工资津补贴增加，增加了综合绩效评价得分奖励、基层政权建设、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助等。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.7%，较年初预算数增加8.5万元，主要原因是增加了两馆一站免费开放配套经费、公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障和就业支出134.37万元，占10.8%，较年初预算数增加48.19万元，增长55.9%，主要原因是基本工资调标、养老保险参保基数变更，养老保险缴费支出增加，增加了121企业未参保人员生活补贴、困难群众救助资金等。

（4）卫生健康支出28.82万元，占2.3%，较年初预算数增加4.22万元，增长17.2%，主要原因是新招录1人，人员正常调资，缴存基数调整等。

（5）城乡社区支出1.57万元，占0.1%，较年初预算数增加1.57万元，主要原因是增加了农村生活垃圾治理奖补资金。

（6）农林水支出222.75万元，占17.9%，较年初预算数增加104.8万元，增长88.9%，主要原因是村社干部和本土人才补贴调标，增加了体制结算补助、农业生产救灾资金、农村厕所革命、农村综合改革资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

（7）住房保障支出57.72万元，占4.6%，较年初预算数增加8.82万元，增长18.0%，主要原因是新招录1人，人员正常调资，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出920.74万元。其中：人员经费731.25万元，较上年决算数增加150.45万元，增长25.9%，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人，人员职务晋升，人员工资津补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费189.49万元，较上年决算数增加16.6万元，增长9.6%，主要原因是行政调入5人，调出2人，新招录1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余，本年支出3.5万元，较上年决算数增加3.5万元，主要原因是增加了白岩村一社水源地抗旱修复工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计5.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降4.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。较上年支出数减少5.17万元，下降47.4%，主要原因是经第三方会计质量监督检查后，严格按照相关要求，据实缩减“三公”经费，规范使用经济科目。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少0.85万元，下降22.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.74万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降9.5%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。较上年支出数减少4.32万元，下降61.2%，主要原因是经第三方会计质量监督检查后，严格按照相关要求，据实缩减“三公”经费，规范使用经济科目。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用；未发生公务用车购置费，公务车保有量为4辆；国内公务接待137批次622人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费44.05元，无车均购置费，车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数减少2.34万元，下降49.1%，主要原因是受疫情影响，线上会议代替线下会议，故会议费减少。本年度培训费支出6.18万元，较上年决算数增加4.76万元，增长335.2%，主要原因是开支党员远程教育费用和购买培训书刊。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出124.54万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公耗材、报刊费、维修费、印刷费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、食堂采购等。机关运行经费较上年决算数增加19.09万元，增长18.1%，主要原因行政调入5人，调出2人，新招录1人，差旅费、邮电费、其他交通费用等相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡镇对部门整体的24个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金329.79万元。从评价情况来看，执行率达到了99.9%，基本完成了年初设定目标，补助资金及时足额发放到位，有效履行了管理、服务等职能，获得较好的群众满意度，进一步提高了乡镇的管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年度部门整体绩效自评全年目标实际完成情况如下：

1.贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，推动了各项工作目标任务圆满完成。

2.按时召开人民代表大会四次，发挥了54名镇人大代表决策和监督作用。

3.保障在职30人、退休12人、“三支一扶”1人、遗属1人的正常支出。

4.加强日常管理，合理使用公用经费，严格控制三公经费支出。

5.保障了5个村（居）委的正常运转，及时发放村干部20人、社长33人、本土人才6人、离任村干部53人的生活补贴。

6.按时参加党代会，保障了5名乡镇党代表开展工作和会议支出。

7.贯彻落实了社会治安、综合治理、安全生产、乡村振兴等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

2022年度本土人才补贴项目绩效自评全年目标实际完成情况如下：

1.按时保障了6名本土人才生活补助，支持建立基层人才力量，解决基层实际困难，切实减轻负担。

2.保证基层村干部集中精力服务群众，增强服务能力，提高效能，群众满意度更上一个台阶。

3.进一步加强农村基层组织建设，健全完善本土人才激励关怀机制，增强组织观念和意识。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：梁耀尹023-71458000。

附件：重庆市南川区福寿镇人民政府2022年决算公开附件