一、部门基本情况

（一）职能职责

福寿镇属区级直属乡镇。

部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产、脱贫攻坚、项目建设，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

8.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

9.负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

10.按计划组织本级财政收入的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

11.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

12.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区福寿镇综合行政执法大队、重庆市南川区福寿镇农业服务中心、重庆市南川区福寿镇退役军人服务站、重庆市南川区福寿镇文化服务中心、重庆市南川区福寿镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区福寿镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2023年度收入总计1653.99万元，较上年决算数增加403.46万元，增长32.3%，主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，新增了松材线虫病等林业有害生物防控项目、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、福寿镇法治小院建设项目、综合绩效评价得分奖励。未使用非财政拨款结余，无年初结转和结余。支出总计1653.99万元，较上年决算数增加403.46万元，增长32.3%，主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，新增了松材线虫病等林业有害生物防控项目、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、福寿镇法治小院建设项目、综合绩效评价得分奖励。

2.收入情况

2023年度收入合计1653.99万元，较上年决算数增加403.46万元，增长32.3%，主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，新增了松材线虫病等林业有害生物防控项目、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、福寿镇法治小院建设项目、综合绩效评价得分奖励。其中：财政拨款收入1643.99万元，占总收入的99.4%；其他收入10万元，占总收入的0.6%。

3.支出情况

2023年度支出合计1653.99万元，较上年决算数增加403.46万元，增长32.3%，主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，新增了松材线虫病等林业有害生物防控项目、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、福寿镇法治小院建设项目、综合绩效评价得分奖励。其中：基本支出847.03万元，占总支出的51.2%；项目支出806.96万元，占总支出的48.8%。

4.结转结余情况

2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1643.99万元，与上年相比，财政拨款收入增加394.69万元，增长31.6%，主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，新增了松材线虫病等林业有害生物防控项目、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、综合绩效评价得分奖励。财政拨款支出总计增加394.69万元，增长31.6%。与上年相比，主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，新增了松材线虫病等林业有害生物防控项目、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、综合绩效评价得分奖励。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入1643.99万元，较上年决算数增加398.19万元，增长32.0%。主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，新增了松材线虫病等林业有害生物防控项目、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、综合绩效评价得分奖励。较年初预算数增加691.16万元，增长72.5%。主要原因是事业增加3人，行政调出1人，新招录1人，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，增加了农村综合改革、产油大县奖励金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、乡村振兴驻村驻乡工作队经费等项目。

2.支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1643.99万元，较上年决算数增加398.19万元，增长32.0%。主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，新增了松材线虫病等林业有害生物防控项目、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革经费、综合绩效评价得分奖励。较年初预算数增加691.16万元，增长72.5%。主要原因是事业增加3人，行政调出1人，新招录1人，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，增加了农村综合改革、产油大县奖励金、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、乡村振兴驻村驻乡工作队经费等项目。

3.结转结余情况

本部门2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出705.45万元，占42.9%，较年初预算数增加87.79万元，增长14.2%，主要原因是事业增加3人，人员工资津补贴增加，发放2021年度、2022年度未休年休假报酬，增加综合绩效评分奖励项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.3%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是增加了公共文化服务体系建设资金、两馆一站免费开放配套经费。

（3）社会保障与就业支出155.69万元，占9.5%，较年初预算数增加32.72万元，增长26.6%，主要原因是养老保险缴费基数增加，职业年金缴费、困难群众临时救助增加。

（4）卫生健康支出31.04万元，占1.9%，较年初预算数增加1.21万元，增长4.1%，主要原因是医疗保险和大额医疗互助基金调标，增加医保服务能力提升项目。

（5）农林水支出712.70万元，占43.4%，较年初预算数增加582.81万元，增长448.7%，主要原因是产油大县奖励金、撂荒地复耕、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金等项目增加以及村干部、本土人才补贴调标。

（6）住房保障支出33.60万元，占2.0%，较年初预算数减少18.88万元，下降36.0%，主要原因是清退以前年度住房公积金超基数部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出847.03万元。其中：人员经费708.40万元，较上年决算数减少22.85万元，下降3.1%，主要原因是住房公积金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费138.63万元，较上年决算数减少50.86万元，下降26.8%，主要原因是人员定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余。本年收入0万元，较上年决算数减少3.5万元，下降100.0%，主要原因是减少了白岩村一社水源地抗旱修复工程。本年支出0万元，较上年决算数减少3.5万元，下降100.0%，主要原因是减少了白岩村一社水源地抗旱修复工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计3.53万元，较年初预算数减少1.97万元，下降35.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，且机关食堂管理逐步规范，承担大部分公务接待。较上年支出数减少2.21万元，下降38.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，且机关食堂管理逐步规范，承担大部分公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3万元，主要用于公务车保险费、充值油卡、常规保养及维修费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是开支保险费、保养费、维修费后，将剩余预算金额全部充值油卡。较上年支出数增加11元，增长0.03%，主要原因是开支保险费、保养费、维修费后，将剩余预算金额全部充值油卡。

公务接待费0.53万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降78.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，且机关食堂管理逐步规范，承担大部分公务接待。较上年支出数减少2.21万元，下降80.66%，主要原因是强化公务接待支出管理，且机关食堂管理逐步规范，承担大部分公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门未发生因公出国；未发生公务用车购置费，公务车保有量为2辆；国内公务接待17批次126人，无国内外事和国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费42.01元，无车均购置费，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数无增减，主要原因是严控会议支出，会议资料多用电子档代替。本年度培训费支出6.66万元，较上年决算数增加0.48万元，增长7.77%，主要原因是应急民兵到太平场镇参加为期半个月的集中训练，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出138.63万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公耗材、报刊费、维修费、印刷费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、机关食堂采购等。机关运行经费较上年决算数增加14.09万元，增长11.31%，主要原因是事业新招录3人，人员工资津补贴增加，差旅费、邮电费、其他交通费用等相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡镇对部门整体的27个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金796.96万元。从评价情况来看，执行率达到了100.0%，基本完成了年初设定目标，补助资金及时足额发放到位，有效履行了管理、服务等职能，获得较好的群众满意度，进一步提高了乡镇的管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

2023年度部门整体绩效自评全年目标实际完成情况如下：

1.贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，推动了各项工作目标任务圆满完成。

2.按时召开人代会四次，发挥了54名镇人大代表决策和监督作用。

3.保障在职33人、退休16人、遗属1人的正常支出。

4.加强日常管理，合理使用公用经费，严格控制三公经费支出。

5.保障了5个村（居）委的正常运转，及时发放村干部20人、社长33人、本土人才6人、离任村干部49人的生活补贴。

6.做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。

7.贯彻落实社会治安、综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

2023年度重点专项项目12个，涉及金额542.91万元，执行率达到了100%，完成情况详见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71458000。